Uchwała Nr XCIX/243/05
uchwała nr XCIX/243/05
zarządu powiatu w suwałkach
z dnia 9 listopada 2005 roku
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 119, 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) oraz Uchwały Nr XXXII/144/02 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Projekt budżetu powiatu na 2006 rok w formie uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informacje o stanie mienia komunalnego powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
Starosta - Szczepan Ołdakowski
Wicestarosta - Sławomir Renkiewicz
Członek Zarządu - Andrzej Chlebus
ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XCIX/243/05
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 9 listopada 2005 roku
P R O J E K T
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124, 128 ust. 2, 1u734 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Dochody budżetu powiatu w kwocie - 11.837.933 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie - 11.837.933 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 348.392 zł.
§ 2. Ustala się:
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.924.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Ustala się:
1. Rezerwę celową na sfinansowanie wydatków oświatowych w kwocie 50.000 zł.
§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się:
- plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a,
- plan dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych w kwocie 29.500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Ustala się:
1. Określa się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny powiatu i kontraktów wojewódzkich
- zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz planowane środki finansowe na te zadania
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Ustala się:
1. Plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 300.000 zł oraz plan wydatków w kwocie 299.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9,
2. Plan przychodów dochodów własnych w kwocie 97.896 zł oraz plan wydatków w kwocie 98.196 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 8. Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 300.000 zł oraz plan wydatków funduszu w kwocie 320.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 9. Ustala się:
1. Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 31.200 zł oraz plan wydatków funduszu w kwocie 40.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 10. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- dokonywania zmian w planie wydatków, polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową powiatu.
2. Zaciągania zobowiązań pieniężnych w ramach planowanych wydatków budżetowych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Starosta
Szczepan Ołdakowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Plan dochodów Powiatu Suwalskiego
na 2006 rok
Podziałka klasyfikacji |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie za 2005 rok |
Plan na 2006 rok |
% wykonania planu |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
50.000 |
50.000 |
100,00 |
|
|
01005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
50.000 |
50.000 |
100,00 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
50.000 |
50.000 |
100,00 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
193.443 |
151.809 |
78,48 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
192.879 |
151.226 |
78,40 |
|
|
|
2110
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
5.000 |
- |
- |
|
|
|
2460
|
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
|
187.879 |
151.226 |
80,49 |
|
|
02002 |
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
564 |
583 |
103,37 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
564 |
583 |
103,37 |
|
600 |
|
|
Transport łączność |
2.458.423 |
105.020 |
4,27 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
2.458.423 |
105.020 |
4,27 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
10.000 |
10.000 |
100,00 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
90.000 |
94.920 |
105,47 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
80 |
100 |
125,00 |
|
|
|
2310
|
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
365.000 |
- |
- |
|
|
|
2390 |
wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
455 |
- |
- |
|
|
|
6291
|
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
292.370 |
- |
- |
|
|
|
6292 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
97.457 |
- |
- |
|
|
|
6295 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
812.531 |
- |
- |
|
|
|
6430
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu |
350.530 |
- |
- |
|
|
|
6610
|
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
390.000 |
- |
- |
|
|
|
6616 |
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
50.000 |
- |
- |
|
630 |
|
|
Turystyka |
529.148 |
- |
- |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
529.148 |
- |
- |
|
|
|
2446 |
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
78.000 |
- |
- |
|
|
|
2705 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
446.096 |
- |
- |
|
|
|
6295 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
5.052 |
- |
- |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
40.825 |
57.104 |
139,88 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
40.825 |
57.104 |
139,88 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
4.920 |
3.300 |
67,07 |
|
|
|
0770
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
905 |
26.804 |
2.961,77 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
20.000 |
15.000 |
75,00 |
|
|
|
2360 |
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
15.000 |
12.000 |
80,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa
|
260.255 |
293.120 |
112,63 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
100.000 |
90.000 |
90,00 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
|
100.000 |
90.000 |
90,00 |
|
|
71014 |
|
Opracowanie geodezyjne i kartograficzne
|
10.000 |
10.000 |
100,00 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
|
10.000 |
10.000 |
100,00 |
|
|
71015 |
|
Nadzór budowlany
|
150.255 |
193.120 |
128,53 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
240 |
100 |
41,67 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
15 |
20 |
133,33 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
146.000 |
193.000 |
132,19 |
|
|
|
6410 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
|
4.000 |
- |
- |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna
|
230.957 |
120.500 |
52,17 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
95.000 |
97.000 |
102,11 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
95.000 |
97.000 |
102,11 |
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
50.000 |
9.500 |
19,00 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
4.000 |
4.000 |
100,00 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1.000 |
500 |
50,00 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
40.000 |
- |
- |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
5.000 |
5.000 |
100,00 |
|
|
75045 |
|
Komisje poborowe
|
16.000 |
14.000 |
87,50 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
16.000 |
14.000 |
87,50 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
69.957 |
- |
- |
|
|
|
2705 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
64.957 |
- |
- |
|
|
|
2990 |
dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej |
5.000 |
- |
- |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
328.875 |
- |
- |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
328.875 |
- |
- |
|
|
|
6291 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
243.875 |
- |
- |
|
|
|
6432 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
85.000 |
- |
- |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
2.125.476 |
2.220.971 |
104,50 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
1.000.000 |
850.000 |
85,00 |
|
|
|
0420 |
wpływy z opłaty komunikacyjnej |
1.000.000 |
850.000 |
85,00 |
|
|
75622 |
|
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
|
1.125.476 |
1.370.971 |
121,81 |
|
|
|
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
1.100.476 |
1.350.971 |
122,76 |
|
|
|
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
25.000 |
20.000 |
80,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia
|
6.700.533 |
5.966.294 |
89,04 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tery torialnego
|
1.731.182 |
1.950.951 |
112,69 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.731.182 |
1.950.951 |
112,69 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
280.179 |
- |
- |
|
|
|
2760 |
środki na uzupełnienie dochodów powiatu |
280.179 |
- |
- |
|
|
75803 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
|
1.588.869 |
1.827.853 |
115,04 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.588.869 |
1.827.853 |
115,04 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe
|
40.000 |
40.000 |
100,00 |
|
|
|
0920 |
pozostałe odsetki
|
40.000 |
40.000 |
100,00 |
|
|
75832 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
|
3.060.303 |
2.147.490 |
70,17 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
3.060.303 |
2.147.490 |
70,17 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie
|
181.824 |
64.510 |
35,48 |
|
|
80123 |
|
Licea profilowane |
10 |
10 |
100,00 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
10 |
10 |
100,00 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
131.714 |
64.500 |
48,97 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
7.000 |
6.000 |
85,71 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
106.659 |
58.000 |
54,38 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
1.114 |
500 |
44,88 |
|
|
|
2390 |
wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
16.941 |
- |
- |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
50.100 |
- |
- |
|
|
|
2120 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
50.000 |
- |
- |
|
|
|
2130 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
100 |
- |
- |
|
803
|
|
|
Szkolnictwo wyższe |
40.917 |
24.435 |
59,72 |
|
|
80309 |
|
Pomoc materialna dla studentów |
40.917 |
24.435 |
59,72 |
|
|
|
2888 |
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
30.671 |
18.324 |
59,74 |
|
|
|
2889 |
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
10.246 |
6.111 |
59,64 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia
|
872.000 |
1.012.000 |
116,06 |
|
|
85156 |
|
Składniki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
|
872.000 |
1.012.000 |
116,06 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
|
872.000 |
1.012.000 |
116,06 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna
|
1.692.122 |
889.982 |
52,60 |
|
|
85201 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
582.577 |
429.228 |
73,68 |
|
|
|
0570 |
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
1.500 |
1.500 |
100,00 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
546 |
546 |
100,00 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
6.000 |
3.000 |
50,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
8.660 |
150 |
1,73 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
565.871 |
424.032 |
74,93 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
801.350 |
444.550 |
55,48 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
|
0960 |
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
2.400 |
1.000 |
41,67 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
50 |
50 |
100,00 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
437.000 |
443.000 |
101,37 |
|
|
|
2120 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
15.400 |
- |
- |
|
|
|
6260 |
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
23.000 |
- |
- |
|
|
|
6410 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
323.000 |
- |
- |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
19.452 |
15.564 |
80,01 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
19.452 |
15.564 |
80,01 |
|
|
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
640 |
640 |
100,00 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów
|
640 |
640 |
100,00 |
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
82.000 |
- |
- |
|
|
|
2130 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
70.000 |
- |
- |
|
|
|
2310 |
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
12.000 |
- |
- |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
206.103 |
- |
- |
|
|
|
2708 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
154.577 |
- |
- |
|
|
|
2709 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
51.526 |
- |
- |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
406.523 |
822.968 |
202,44 |
|
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
6.523 |
822.968 |
12.616,40 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3.810 |
4.840 |
127,03 |
|
|
|
0870 |
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
950 |
- |
- |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
1.763 |
150 |
8,51 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
- |
817.978 |
- |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
400.000 |
- |
- |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
400.000 |
- |
- |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
220.001 |
59.220 |
26,92 |
|
|
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
109.684 |
100 |
0,09 |
|
|
|
0580 |
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
104 |
- |
- |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów
|
109.580 |
100 |
0,09 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów
|
102.321 |
51.120 |
49,96 |
|
|
|
2888 |
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
69.629 |
34.787 |
49,96 |
|
|
|
2889 |
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
32.692 |
16.333 |
49,96 |
|
|
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe
|
7.996 |
8.000 |
100,05 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
7.996 |
8.000 |
100,05 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.000 |
- |
- |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
2.000 |
- |
- |
|
|
|
2440 |
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
2.000 |
- |
- |
|
Razem: |
16.333.322 |
11.837.933 |
72,48 |
|||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Plan wydatków Powiatu Suwalskiego
na 2006 rok
Podziałkaklasyfikacji |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie za 2005 rok |
Plan na 2006 rok |
% wykonania planu |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
55.656 |
60.000 |
107,81 |
|
|
01005 |
|
Prace
geodezyjno-urządzeniowe |
50.000 |
50.000 |
100,00 |
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
50.000 |
100,00 |
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność |
5.656 |
10.000 |
176,80 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.656 |
5.000 |
301,93 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.000 |
5.000 |
125,00 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
241.357 |
200.630 |
83,13 |
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna |
192.879 |
151.226 |
78,40 |
|
|
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
187.879 |
151.226 |
80,49 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
- |
- |
|
|
02002
|
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
48.478 |
49.404 |
101,91 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.600 |
22.800 |
100,88 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.812 |
1.921 |
106,02 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
5.583 |
5.600 |
100,30 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
783 |
783 |
100,00 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
7.200 |
7.200 |
100,00 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
979 |
1.000 |
102,15 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
21 |
100 |
476,19 |
|
|
|
4410
|
podróże służbowe krajowe |
9.500 |
10.000 |
105,26 |
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
4.399.440 |
1.380.000 |
31,37 |
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
|
4.399.440 |
1.380.000 |
31,37 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6.000 |
10.000 |
166,67 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
426.600 |
421.395 |
98,78 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
36.000 |
36.000 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
84.000 |
83.605 |
99,53 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
11.400 |
11.000 |
96,49 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
222.105 |
250.000 |
112,56 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
10.000 |
10.000 |
100,00 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
789.500 |
200.000 |
25,33 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
368.530 |
325.000 |
88,19 |
|
|
|
4350 |
zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000 |
2.000 |
100,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
15.000 |
10.000 |
66,67 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14.000 |
17.000 |
121,43 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
2.500 |
2.500 |
100,00 |
|
|
|
4530 |
podatek od towarów i usług(VAT) |
1.000 |
1.000 |
100,00 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.005.530 |
- |
- |
|
|
|
6055 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
812.531 |
- |
- |
|
|
|
6056 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
401.604 |
- |
- |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
175.000 |
- |
- |
|
|
|
6620 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
14.640 |
- |
- |
|
630
|
|
|
Turystyka
|
569.473 |
18.000 |
3,16 |
|
|
63003
|
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
6.103 |
18.000 |
294,94 |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
5.000 |
1.000 |
20,00 |
|
|
|
2836 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
- |
8.000 |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
- |
4.000 |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.103 |
5.000 |
453,31 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
563.370 |
- |
- |
|
|
|
4016 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
24.509 |
- |
- |
|
|
|
4116 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
4.221 |
- |
- |
|
|
|
4126 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
603 |
- |
- |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
6.500 |
- |
- |
|
|
|
4175 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
45.405 |
- |
- |
|
|
|
4176 |
wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
6.537 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
- |
- |
|
|
|
4215 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
13.566 |
- |
- |
|
|
|
4216 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
2.004 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
8.881 |
- |
- |
|
|
|
4305 |
zakup usług pozostałych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
301.424 |
- |
- |
|
|
|
4306 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
46.967 |
- |
- |
|
|
|
4415 |
podróże służbowe krajowe- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
3.284 |
- |
- |
|
|
|
4416 |
podróże służbowe krajowe- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4425 |
podróże służbowe zagraniczne- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
82.417 |
- |
- |
|
|
|
4530 |
podatek od towarów i usług (VAT) |
3.000 |
- |
- |
|
|
|
6065 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
5.052 |
- |
- |
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
20.000 |
15.000 |
75,00 |
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
20.000 |
15.000 |
75,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.074 |
6.000 |
289,30 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
- |
1.000 |
- |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
552 |
500 |
90,58 |
|
|
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
14 |
50 |
357,14 |
|
|
|
4590 |
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
17.360 |
6.500 |
37,44 |
|
|
|
4610 |
koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego |
- |
950 |
- |
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
296.389 |
297.000 |
100,21 |
|
|
71013
|
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
100.000 |
90.000 |
90,00 |
|
|
|
4300
|
zakup usług pozostałych |
100.000 |
90.000 |
90,00 |
|
|
71014
|
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
10.000 |
100,00 |
|
|
|
4300
|
zakup usług pozostałych |
10.000 |
10.000 |
100,00 |
|
|
71015
|
|
Nadzór budowlany |
150.148 |
193.000 |
128,54 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
42.840 |
50.000 |
116,71 |
|
|
|
4020 |
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
54.471 |
62.000 |
113,82 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.268 |
8.300 |
132,42 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
18.841 |
20.000 |
106,15 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
2.538 |
2.800 |
110,32 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.955 |
20.104 |
508,32 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
1.584 |
1.700 |
107,32 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
122 |
- |
- |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
65 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
10.760 |
20.000 |
185,87 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
398 |
100 |
25,13 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
1.149 |
2.600 |
226,28 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.933 |
3.776 |
128,74 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
224 |
120 |
53,57 |
|
|
|
4550 |
szkolenia członków korpusu służby cywilnej |
- |
1.500 |
- |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
4.000 |
- |
- |
|
|
71035
|
|
Cmentarze |
4.000 |
4.000 |
100,00 |
|
|
|
4610
|
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4.000 |
4.000 |
100,00 |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
32.241 |
- |
- |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
9.500 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
21.741 |
- |
- |
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
3.754.500 |
3.380.287 |
90,03 |
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie |
95.000 |
97.000 |
102,11 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
72.248 |
72.600 |
100,49 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.183 |
6.142 |
118,50 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
13.465 |
13.567 |
100,76 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
1.915 |
1.929 |
100,73 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.189 |
2.762 |
126,18 |
|
|
75019
|
|
Rady Powiatów |
136.720 |
137.193 |
100,35 |
|
|
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
115.940 |
124.393 |
107,29 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
7.000 |
5.000 |
71,43 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
183 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
12.647 |
6.700 |
52,98 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500 |
600 |
120,00 |
|
|
|
4420
|
podróże służbowe zagraniczne |
450 |
500 |
111,11 |
|
|
75020 |
|
Starostwa Powiatowe |
3.222.214 |
3.106.094 |
96,40 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12.739 |
10.000 |
78,50 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.537.001 |
1.735.871 |
112,94 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
105.520 |
130.645 |
123,81 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
288.845 |
325.000 |
112,52 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
41.093 |
46.200 |
112,43 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
15.000 |
5.000 |
33,33 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
350.291 |
250.000 |
71,37 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
57.785 |
120.000 |
207,67 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
80.886 |
10.000 |
12,36 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
2.000 |
2.000 |
100,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
587.952 |
310.878 |
52,87 |
|
|
|
4350 |
zakup usług dostępu do sieci Internet |
- |
5.000 |
- |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
15.000 |
20.000 |
133,33 |
|
|
|
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
20.000 |
20.000 |
100,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
17.000 |
20.000 |
117,65 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
41.502 |
45.000 |
108,43 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
900 |
1.000 |
111,11 |
|
|
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1.200 |
1.500 |
125,00 |
|
|
|
4530 |
podatek od towarów i usług (VAT) |
3.000 |
3.000 |
100,00 |
|
|
|
4580 |
pozostałe odsetki |
1.500 |
- |
- |
|
|
|
4610 |
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4.000 |
- |
- |
|
|
|
6050
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25.000 |
45.000 |
180,00 |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
14.000 |
- |
- |
|
|
75045
|
|
Komisje poborowe
|
16.000 |
14.000 |
87,50 |
|
|
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.300 |
- |
- |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
224 |
224 |
100,00 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
32 |
32 |
100,00 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
3.320 |
10.620 |
319,88 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.768 |
1.768 |
46,92 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
1.200 |
1.200 |
100,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
156 |
156 |
100,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
- |
20.000 |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
- |
10.000 |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
- |
10.000 |
- |
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
|
284.566 |
6.000 |
2,11 |
|
|
|
4016 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
12.260 |
- |
- |
|
|
|
4116 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
2.112 |
- |
- |
|
|
|
4126 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
300 |
- |
- |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
20.500 |
- |
- |
|
|
|
4175 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
52.011 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
- |
- |
|
|
|
4215 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
21.727 |
- |
- |
|
|
|
4216 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
3.694 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
51.400 |
- |
- |
|
|
|
4305 |
zakup usług pozostałych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
70.399 |
- |
- |
|
|
|
4306 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
22.011 |
- |
- |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
3.116 |
- |
- |
|
|
|
4415 |
podróże służbowe krajowe- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
2.905 |
- |
- |
|
|
|
4416 |
podróże służbowe krajowe- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
884 |
- |
- |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
5.247 |
6.000 |
114,35 |
|
|
|
4536 |
podatek od towarów i usług (VAT)- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
10.000 |
- |
- |
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
386.086 |
20.000 |
5,18 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
343.134 |
- |
- |
|
|
|
6061 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
243.875 |
- |
- |
|
|
|
6062 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
99.259 |
- |
- |
|
|
75478 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
40.000 |
17.000 |
42,50 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
40.000 |
17.000 |
42,50 |
|
|
75495
|
|
Pozostała działalność |
2.952 |
3.000 |
101,63 |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
1.000 |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.200 |
1.000 |
45,45 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
752 |
1.000 |
132,98 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego
|
186.416 |
179.740 |
96,42 |
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
186.416 |
179.740 |
96,42 |
|
|
|
8070
|
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
|
186.416 |
179.740 |
96,42 |
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
- |
50.000 |
- |
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
- |
50.000 |
- |
|
|
|
4810 |
rezerwy |
- |
50.000 |
- |
|
|
|
|
ˇ ogólna |
- |
- |
- |
|
|
|
|
ˇ celowa |
- |
50.000 |
- |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
ˇ oświatowa
|
- |
50.000 |
- |
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
1.393.046 |
1.234.451 |
88,62 |
|
|
80123 |
|
Licea profilowane |
42.350 |
42.350 |
100,00 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.300 |
2.300 |
100,00 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.100 |
25.350 |
84,22 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.000 |
2.000 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000 |
5.000 |
100,00 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
1.000 |
800 |
80,00 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
- |
5.100 |
- |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.950 |
1.800 |
92,31 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
1.343.509 |
1.185.001 |
88,20 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52.000 |
48.000 |
92,31 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
795.888 |
744.020 |
93,48 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
66.737 |
69.500 |
104,14 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
151.000 |
155.000 |
102,65 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
21.500 |
22.000 |
102,33 |
|
|
|
4140 |
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
6.500 |
5.000 |
76,92 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
12.000 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
72.779 |
25.781 |
35,42 |
|
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
50.700 |
700 |
1,38 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
20.800 |
20.000 |
96,15 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000 |
1.000 |
100,00 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
1.500 |
2.000 |
133,33 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
32.313 |
36.000 |
111,41 |
|
|
|
4350 |
zakup usług dostępu do sieci Internet |
2.000 |
1.000 |
50,00 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
- |
1.000 |
- |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
2.000 |
6.000 |
300,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
50.792 |
48.000 |
94,50 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
300 |
- |
- |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.700 |
- |
- |
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
7.087 |
7.100 |
100,18 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.587 |
4.600 |
100,28 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.500 |
2.500 |
100,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
100 |
- |
- |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
100 |
- |
- |
|
803 |
|
|
Szkolnictwo wyższe |
40.917 |
24.435 |
59,72 |
|
|
80309 |
|
Pomoc materialna dla studentów |
40.917 |
24.435 |
59,72 |
|
|
|
3218 |
stypendia i zasiłki dla studentów- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
24.646 |
17.998 |
73,03 |
|
|
|
3219 |
stypendia i zasiłki dla studentów- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
8.217 |
6.002 |
73,04 |
|
|
|
4118 |
składki na ubezpieczenia społeczne- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
632 |
- |
- |
|
|
|
4119 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
211 |
- |
- |
|
|
|
4128 |
składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
90 |
- |
- |
|
|
|
4129 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
31 |
- |
- |
|
|
|
4178 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
3.395 |
- |
- |
|
|
|
4179 |
wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.132 |
- |
- |
|
|
|
4218 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.284 |
326 |
25,39 |
|
|
|
4219 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
427 |
109 |
25,53 |
|
|
|
4308 |
zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
624 |
- |
- |
|
|
|
4309 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
228 |
- |
- |
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
873.000 |
1.014.000 |
116,15 |
|
|
85156
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
872.000 |
1.012.000 |
116,06 |
|
|
|
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
872.000 |
1.012.000 |
116,06 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
2.000 |
200,00 |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
1.000 |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
1.000 |
100,00 |
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
3.001.528 |
2.166.720 |
72,19 |
|
|
85201
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
1.031.977 |
949.878 |
92,04 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
194.543 |
161.103 |
82,81 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
17.878 |
20.951 |
117,19 |
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
41.402 |
89.271 |
215,62 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
420.000 |
436.040 |
103,82 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
38.259 |
35.700 |
93,31 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
92.441 |
83.600 |
90.44 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
11.200 |
11.000 |
98,21 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
7.238 |
4.304 |
59,46 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
67.297 |
29.440 |
43,75 |
|
|
|
4220 |
zakup środków żywności |
55.996 |
23.100 |
41,25 |
|
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.532 |
3.000 |
118,48 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
11.500 |
10.000 |
86,96 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
11.290 |
1.000 |
8,86 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
580 |
1.000 |
172,41 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
24.847 |
10.800 |
43,47 |
|
|
|
4350 |
zakup usług dostępu do sieci Internet |
400 |
- |
- |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000 |
1.000 |
50,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
3.000 |
3.000 |
100,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29.022 |
25.000 |
86,14 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
446 |
460 |
103,14 |
|
|
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
106 |
109 |
102,83 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
909.460 |
443.000 |
48,71 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1.800 |
2.000 |
111,11 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
272.500 |
272.000 |
99,82 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.822 |
22.000 |
159,17 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
53.002 |
52.130 |
98,35 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
7.210 |
7.300 |
101,25 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
8.324 |
3.000 |
36,04 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
48.472 |
33.100 |
68,29 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
6.400 |
6.000 |
93,75 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
336 |
1.000 |
297,62 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
500 |
300 |
60,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
19.934 |
15.300 |
76,75 |
|
|
|
4350 |
zakup usług dostępu do sieci Internet |
600 |
1.700 |
283,33 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.500 |
1.080 |
72,00 |
|
|
|
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
1.000 |
1.000 |
100,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
6.070 |
10.000 |
164,74 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11.200 |
11.900 |
106,25 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
2.400 |
3.000 |
125,00 |
|
|
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
30 |
70 |
233,33 |
|
|
|
4520 |
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
- |
120 |
- |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
431.360 |
- |
- |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
23.000 |
- |
- |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
551.388 |
543.842 |
98,63 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
29.341 |
69.519 |
236,93 |
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
522.047 |
474.323 |
90,86 |
|
|
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
198.600 |
230.000 |
115,81 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
136.421 |
155.000 |
113,62 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.123 |
14.230 |
108,44 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
27.233 |
30.783 |
113,04 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
3.675 |
4.146 |
112,82 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.543 |
5.530 |
358,39 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
- |
200 |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
10.971 |
12.886 |
117,46 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
724 |
1.800 |
248,62 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
300 |
500 |
166,67 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.610 |
4.925 |
106,83 |
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
104.000 |
- |
- |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.988 |
- |
- |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
9.414 |
- |
- |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
1.247 |
- |
- |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
20.000 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
27.929 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
11.206 |
- |
- |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.200 |
- |
- |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.016 |
- |
- |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
206.103 |
- |
- |
|
|
|
4018 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
17.296 |
- |
- |
|
|
|
4019 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
5.766 |
- |
- |
|
|
|
4118 |
składki na ubezpieczenia społeczne- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
5.278 |
- |
- |
|
|
|
4119 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.556 |
- |
- |
|
|
|
4128 |
składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.150 |
- |
- |
|
|
|
4129 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
383 |
- |
- |
|
|
|
4178 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
35.885 |
- |
- |
|
|
|
4179 |
wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
11.965 |
- |
- |
|
|
|
4218 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
31.255 |
- |
- |
|
|
|
4219 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
10.389 |
- |
- |
|
|
|
4278 |
zakup usług remontowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
200 |
- |
- |
|
|
|
4279 |
zakup usług remontowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
70 |
- |
- |
|
|
|
4288 |
zakup usług zdrowotnych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
50 |
- |
- |
|
|
|
4289 |
zakup usług zdrowotnych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
20 |
- |
- |
|
|
|
4308 |
zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
16.919 |
- |
- |
|
|
|
4309 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
6.973 |
- |
- |
|
|
|
4418 |
podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
8.372 |
- |
- |
|
|
|
4419 |
podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
2.790 |
- |
- |
|
|
|
4428 |
podróże służbowe zagraniczne- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
37.556 |
- |
- |
|
|
|
4429 |
podróże służbowe zagraniczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
11.522 |
- |
- |
|
|
|
4438 |
różne opłaty i składki- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
160 |
- |
- |
|
|
|
4439 |
różne opłaty i składki- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
60 |
- |
- |
|
|
|
4448 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
366 |
- |
- |
|
|
|
4449 |
odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
122 |
- |
- |
|
853
|
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1.417.337 |
1.236.550 |
87,24 |
|
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
1.017.337 |
1.236.550 |
121,55 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
2.600 |
130,00 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
677.513 |
800.000 |
118,08 |
|
|
|
4016 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
2.487 |
- |
- |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56.909 |
70.050 |
123,09 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
130.753 |
156.700 |
119,84 |
|
|
|
4116 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
428 |
- |
- |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
18.605 |
26.100 |
140,28 |
|
|
|
4126 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
61 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
21.810 |
25.000 |
114,63 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
34.000 |
56.000 |
164,71 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
5.500 |
10.000 |
181,82 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
600 |
800 |
133,33 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
30.571 |
40.000 |
130,84 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000 |
3.000 |
150,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
2.500 |
4.000 |
160,00 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30.100 |
33.600 |
111,63 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
1.500 |
6.800 |
453,33 |
|
|
|
4520 |
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
- |
1.900 |
- |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
400.000 |
- |
- |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników
|
400.000 |
- |
- |
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
948.416 |
523.120 |
55,16 |
|
|
85406 |
|
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
221.099 |
225.000 |
101,76 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
221.099 |
225.000 |
101,76 |
|
|
85410
|
|
Internaty i bursy szkolne
|
599.500 |
220.000 |
36,70 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3.500 |
3.000 |
85,71 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
134.000 |
141.000 |
105,22 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8.638 |
11.000 |
127,34 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
23.000 |
23.000 |
100,00 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
3.200 |
3.600 |
112,50 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
20.520 |
2.052,00 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
14.000 |
5.000 |
35,71 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
300 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
34.062 |
5.000 |
14,68 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7.300 |
7.880 |
107,95 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
369.500 |
- |
- |
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
109.821 |
58.620 |
53,38 |
|
|
|
3240 |
stypendia dla uczniów |
7.500 |
7.500 |
100,00 |
|
|
|
3248 |
stypendia dla uczniów- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
49.814 |
25.723 |
51,64 |
|
|
|
3249 |
stypendia dla uczniów- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
23.386 |
12.077 |
51,64 |
|
|
|
4018 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
6.281 |
3.684 |
58,65 |
|
|
|
4019 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
2.949 |
1.730 |
58,66 |
|
|
|
4118 |
składki na ubezpieczenia społeczne- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
2.163 |
1.094 |
50,58 |
|
|
|
4119 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.016 |
513 |
50,49 |
|
|
|
4128 |
składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
307 |
156 |
50,81 |
|
|
|
4129 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
145 |
73 |
50,34 |
|
|
|
4178 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
6.273 |
2.660 |
42,40 |
|
|
|
4179 |
wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
2.947 |
1.250 |
42,42 |
|
|
|
4218 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
|
4.178 |
1.470 |
35,18 |
|
|
|
4219 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.962 |
690 |
35,17 |
|
|
|
4308 |
zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
613 |
- |
- |
|
|
|
4309 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
287 |
- |
- |
|
|
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe
|
17.996 |
18.000 |
100,02 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
8.690 |
8.700 |
100,12 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
4.000 |
80,00 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
810 |
1.000 |
123,46 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
3.496 |
4.300 |
123,00 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność
|
- |
1.500 |
- |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
1.500 |
- |
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
2.000 |
- |
- |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
2.000 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
- |
- |
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
17.401 |
20.000 |
114,94 |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
12.401 |
13.000 |
104,83 |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
1.000 |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
6.401 |
6.000 |
93,74 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych
|
6.000 |
6.000 |
100,00 |
|
|
92116
|
|
Biblioteki |
5.000 |
5.000 |
100,00 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
5.000 |
5.000 |
100,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
- |
2.000 |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
- |
2.000 |
- |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
16.000 |
18.000 |
112,50 |
|
|
92605
|
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
16.000 |
18.000 |
112,50 |
|
|
|
2820 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15.000 |
16.000 |
106,67 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
820 |
1.000 |
121,95 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
180 |
1.000 |
555,56 |
Razem:
|
17.618.962 |
11.837.933 |
67,19 |
|||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
Dział |
Rozdział |
Nazwa rozdziału |
Dochodyplan na 2006 rok |
Wydatkiplan na 2006 rok |
w tym |
Dochody przekazane do budżetu państwa
|
|
|
wynagro- dzenia |
pochodne od wynagr. |
||||||
|
010 |
01005 |
Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
50.000 |
50.000 |
- |
- |
- |
|
010 |
01008 |
Melioracje wodne
|
- |
- |
- |
- |
48.000 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
40.000 |
|
710 |
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
90.000 |
90.000 |
- |
- |
- |
|
710 |
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
|
710 |
71015 |
Nadzór budowlany
|
193.000 |
193.000 |
120.300 |
22.800 |
1.000 |
|
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie
|
97.000 |
97.000 |
78.742 |
15.496 |
- |
|
750 |
75045
|
Komisje poborowe |
14.000 |
14.000 |
- |
- |
- |
|
851 |
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
1.012.000 |
1.012.000 |
- |
- |
- |
|
852 |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
443.000 |
443.000 |
297.000 |
59.430 |
- |
|
Razem:
|
1.924.000 |
1.924.000 |
496.042 |
97.726 |
89.000 |
||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Plan przychodów i rozchodów
na 2006 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody ogółem |
348.392 |
|
|
w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
|
- 348.392 - - - - - |
|
II. |
Rozchody ogółem |
348.392 |
|
|
w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych
|
348.392 - - - |
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
- kredytem -
- nadwyżką budżetową -
- wolne środki -
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
|
Nazwa podmiotu |
Klasyfikacja |
Kwota dotacji |
Przeznaczenie dotacji |
|
1. Miasto Suwałki |
dz. 020 rozdz. 02002 § 2320 |
583 |
dofinansowanie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi |
|
2. - Miasto Suwałki |
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
29.400 |
dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej |
|
- Powiat Olecko |
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
88.200 |
dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej |
|
- Powiat Augustów |
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
58.800 |
dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej |
|
- Powiat Sejny |
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
29.400 |
dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej |
|
- Powiat Ełk |
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
58.800 |
dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej |
|
- Powiat Węgorzewo |
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
29.400 |
dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej |
|
- Powiat Gołdap |
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
58.800 |
dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej |
|
- Powiat Kętrzyn |
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
71.232 |
dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej |
|
Ogółem |
|
424.032 |
|
|
3. - Miasto Suwałki |
dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 |
7.782 |
dofinansowanie opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
|
- Powiat Olecko |
dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 |
7.782 |
dofinansowanie opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
|
Ogółem |
|
15.564 |
|
|
4. Miasto Suwałki |
dz. 853 rozdz. 85333 § 2320 |
817.978 |
współfinansowanie urzędu pracy
|
|
Razem: |
1.258.157 |
|
|
Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
|
Nazwa podmiotu |
Klasyfikacja |
Kwota dotacji |
Przeznaczenie dotacji |
|
1) - Urząd Miasta Suwałki - Powiat Wrocław - Powiat Gołdap
Ogółem
|
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 |
38.380
38.699 84.024
161.103 |
Dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu suwalskiego w placówkach na terenie powiatów, w tym: 1 dziecko w powiecie wrocławskim, 3 dzieci w powiecie gołdapskim, 2 dzieci w mieście Suwałki. |
|
2) − Powiat Ostróda
|
dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 |
7.273 |
Dotacje na utrzymanie 1 dziecka z powiatu suwalskiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Ostróda i 6 dzieci w mieście Suwałki |
|
− Urząd Miasta w Suwałkach |
dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 |
62.246 |
|
|
Ogółem |
|
69.519 |
|
|
3) Urząd Miasta w Suwałkach |
dz. 854 rozdz. 85406 § 2320 |
225.000 |
Dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. |
|
4) Urząd Miasta w Suwałkach
|
dz. 921 rozdz. 92116 § 2320 |
5.000 |
Dofinansowanie utrzymania Biblioteki. |
|
Razem: |
|
460.622 |
|
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Dotacje związane z realizacją zadań
wykonywanych przez jednostki niezaliczane
do sektora finansów publicznych
|
Nazwa podmiotu |
Klasyfikacja |
Kwota dotacji |
Przeznaczenie dotacji |
|
|
dz. 630 rozdz. 63003 § 2830 |
1.000 |
Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki. |
|
|
dz. 630 rozdz. 63003 § 2836 |
8.000 |
Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
|
|
dz. 754 rozdz. 75495 § 2830 |
1.000 |
Dofinansowanie zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom, upowszechnianiu wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. |
|
|
dz. 851 rozdz. 85195 § 2830 |
1.000 |
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. |
|
|
dz. 854 rozdz. 85495 § 2830 |
1.500 |
Dofinansowanie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. |
|
|
dz. 921 rozdz. 92105 § 2830 |
1.000 |
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. |
|
|
dz. 926 rozdz. 92605 § 2820
|
16.000 |
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
|
|
Razem: |
|
29.500 |
|
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU ORAZ ZADANIA
WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH
NA LATA 2006 - 2008 oraz 2009 - 2013
(w tys. zł)
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Wartość koszto-rysowa-nia |
Wydatki poniesio- ne do 31.12. 2005 r. |
Wydatki ponie-sione w 2006 r. |
2006 |
Wydatki do ponie-sienia w 2007 r. |
2007 |
Wydatki do ponie-sienia w 2008 r. |
2008 |
Wydatki do ponie-sienia na lata 2009-2013 |
||||||
|
Środki własne |
Środki inne |
Środki z Unii Euro- pejskiej |
Środki własne |
Śr. inne |
Środki Unii Euro-pejskiej |
Fundusze struktu-ralne |
Środki własne |
Śr. inne |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego |
2.000 |
235 |
1.765 |
45 |
1.720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności |
56 |
- |
56 |
- |
14 |
42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2.500 |
566
|
1.934 |
- |
1.934 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy |
1.800 |
- |
1.350 |
- |
338 |
1.012 |
450 |
337 |
- |
113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Modernizacja drogi Nr 1118B Kamionka Poprzeczna-Aleksandrowo-Żyliny |
1.573 |
1.056 |
517 |
- |
517 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
6 |
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1110B Bakałarzewo-Filipów |
2.078 |
1.118 |
- |
- |
- |
- |
960 |
- |
- |
960 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Modernizacja drogi Nr 1130B Rutka Tartka-Poszeszupie-Ejszeryszki |
2.282 |
1.142 |
- |
- |
- |
- |
1.140 |
855 |
- |
285 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Modernizacja drogi 1128B Wiżajny-Stankuny-Wiłkupie-Wiżajny |
1.436 |
293 |
1.143 |
- |
1.143 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Modernizacja drogi 1139B Wołownia-Czerwonka-Kaletnik |
1.692 |
- |
1.692 |
- |
423 |
1.269 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Zakończenie przebudowy układu komunikacyjnego dróg Nr 1114B i 1115B |
2.366 |
188 |
2.178 |
- |
654 |
1.524 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Termomodernizacja obiektów stanowiących mienie powiatu |
545 |
322 |
- |
- |
- |
- |
223 |
- |
223 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Remont zabytkowej Kordegardy |
1.830 |
- |
1.007 |
- |
252 |
755 |
823 |
606 |
17 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Budowa pola kempingowego w Dowspudzie |
650 |
- |
262 |
- |
70 |
192 |
388 |
291 |
97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Utworzenie schroniska turystycznego w Dowspudzie |
1.450 |
- |
900 |
- |
270 |
630 |
550 |
- |
165 |
385 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
15 |
Remont i rozbudowa infrastruktury sportowej w Dowspudzie |
3.803 |
20 |
1.637 |
- |
1.637 |
- |
1.152 |
- |
173 |
979 |
200 |
- |
200 |
- |
794 |
|
16 |
Uzupełnienie szlaków turystycznych w dolinie Rospuda |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Przystosowanie piwnic i ruin Pałacu Paca do działalności kulturalnej |
2.400 |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
- |
60 |
- |
450 |
100 |
100 |
250 |
1.890 |
|
18 |
Utworzenie Ośrodka hipoterapii w Dowspudzie |
300 |
- |
20 |
- |
20 |
- |
30 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 |
|
Razem |
28.763 |
4.940 |
14.463 |
47 |
8.992 |
5.424 |
5.776 |
2.119 |
735 |
2.922 |
650 |
100 |
300 |
250 |
2.934 |
|
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz. zakończ |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) |
Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym
|
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
I. Zadaniainwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
modernizacja przyszłej siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
2.000.000 |
235.000 |
- |
45.000 |
45.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ogółem: |
2.000.000 |
235.000 |
- |
45.000 |
45.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Przychody i wydatki gospodarstw
pomocniczych na 2006 rok.
|
Nazwajednostki |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Planowaneprzychody |
w tym dotacja |
Zakresdotacji |
Plano-wane wydatki |
w tym wpłata do budżetu |
Stanśrodków obrotowych na koniec roku |
Ośrodek Produkcyjno - Usługowy u PACAGospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Dowspudzie
|
35.000
|
300.000 |
- |
- |
299.000 |
- |
36.000 |
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Przychody i wydatki dochodów własnych
na 2006 rok
|
Lp. |
Dział, Rozdział |
Nazwa środka |
Stanśrodków pieniężnych na początek roku |
Planowaneprzychody w 2006 r. |
Planowanewydatki w 2006 r. |
Stanśrodków pieniężnych na koniec roku |
|
1.
|
852 85201 |
Placówkiopiekuńczo- wychowawcze |
828 |
22.196 |
22.496 |
528 |
|
2. |
852 85203 |
Ośrodki wsparcia |
0 |
7.100 |
7.100 |
0 |
|
3. |
854 85410 |
Internatyi bursy szkolne
|
0 |
68.600 |
68.600 |
0 |
|
Razem:
|
828 |
97.896 |
98.196 |
528 |
||
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2006 rok - Dz. 710 rozdz. 71030
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 46.000 zł
2. Przychody ogółem: - 300.000 zł
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 1.000 zł
§ 0830 - wpływy z usług - 288.000 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki - 10.000 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł
3. Wydatki ogółem: - 320.000 zł
w tym:
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne - 60.000 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 12.000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 35.000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych - 15.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 151.000 zł
§ 4610 - koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego - 2.000 zł
§ 6110 - wydatki inwestycyjne
funduszy celowych - 30.000 zł
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 15.000 zł
funduszy celowych
4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 26.000 zł
(1 + 2 - 3)
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok - Dz. 900 rozdz. 90011
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 29.177 zł
2. Przychody ogółem: - 31.200 zł
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 30.000 zł
(opłaty za gosp. korzystanie ze środowiska)
§ 0920 - pozostałe odsetki - 1.200 zł
3. Wydatki ogółem: - 40.000 zł
w tym:
§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację - 10.000 zł
zadań bieżących dla jednostek sektora finansów
publicznych
(urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków)
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł
(edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych, prenumerata czasopism i zakup
książek)
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 25.000 zł
(wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu
i inwentaryzacji stanu lasu, szkolenie pracowników,
koszty obsługi bankowej)
4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 20.377 zł
(1 + 2 -3 )
Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia
Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2006 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 rok |
2.710.828 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
- |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
2.710.828 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
- |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
- |
|
5. |
Zobowiązania wymagalne |
- |
|
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
- |
|
|
b) jednostek budżetowych |
- |
|
|
w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
|
|
|
c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych |
- |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r. |
- |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
- |
|
2. |
Kwota planowana do zaciągnięcia pożyczki |
- |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. |
- |
|
|
a) jednostek budżetowych |
- |
|
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
|
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
2.710.828 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. |
348.392 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
348.392 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
- |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
- |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. I + II - III |
2.362.436 |
|
V. |
Planowane dochody na 2006 r. |
11.837.933 |
|
|
% (IV : V) |
19,96 |
Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym do spłaty w 2006 roku w kwocie 100.000 zł, kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego do spłaty w 2006 roku w kwocie 133.332 zł, kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska do spłaty w 2006 roku kwocie 56.727 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego do spłaty po okresie karencji do 1.07.2006 r. w kwocie 58.333 zł spłacane będą z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Metryka strony
