Uchwała Nr XXXIV/210/05
uchwała nr xxxiv/210/05
rady powiatu w suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005 roku
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz Uchwały Nr XC/228/05 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 9 sierpnia 2005 roku, Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku wraz z załącznikami do niniejszej Uchwały od Nr 1 do Nr 7.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/ 210/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
Zestawienie dochodów Powiatu Suwalskiego
za I półrocze 2005 rok
Podziałka klasyfikacji |
Wyszczególnienie |
Plan na 2005 rok |
Wykonanie na dzień 30.06.2005r. |
% wykona- nia planu |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
50.000 |
- |
- |
|
|
01005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
50.000 |
- |
- |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
50.000 |
- |
- |
|
020 |
|
|
Leśnictwo
|
131.296 |
65.065 |
49,56 |
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
|
130.732 |
65.065 |
49,77 |
|
|
|
2110
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
5.000 |
- |
- |
|
|
|
2460
|
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
125.732 |
65.065 |
51,75 |
|
|
02002 |
|
Nadzór nad gospodarką leśną
|
564 |
- |
- |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
564 |
- |
- |
|
600 |
|
|
Transport łączność
|
2.107.893 |
492.037 |
23,34 |
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
|
2.107.893 |
492.037 |
23,34 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
10.000 |
3.673 |
36,73 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
90.000 |
48.035 |
53,37 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
80 |
46 |
57,50 |
|
|
|
2310
|
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
365.000 |
50.000 |
13,70 |
|
|
|
2390 |
wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
455 |
456 |
100,22 |
|
|
|
6291
|
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
292.370 |
292.370 |
100,00 |
|
|
|
6292 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
97.457 |
97.457 |
100,00 |
|
|
|
6295 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
812.531 |
- |
- |
|
|
|
6610
|
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
390.000 |
- |
- |
|
|
|
6616 |
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
50.000 |
- |
- |
|
630 |
|
|
Turystyka |
529.148 |
23.400 |
4,42 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
529.148 |
23.400 |
4,42 |
|
|
|
2446 |
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
78.000 |
23.400 |
30,00 |
|
|
|
2705 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
446.096 |
- |
- |
|
|
|
6295 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
5.052 |
- |
- |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
39.920 |
15.244 |
38,19 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
39.920 |
15.244 |
38,19 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
4.920 |
1.774 |
36,06 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
20.000 |
2.640 |
13,20 |
|
|
|
2360 |
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
15.000 |
10.830 |
72,20 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa
|
260.255 |
82.650 |
31,76 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
100.000 |
- |
- |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
|
100.000 |
- |
- |
|
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
|
10.000 |
- |
- |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
|
10.000 |
- |
- |
|
|
71015 |
|
Nadzór budowlany
|
150.255 |
82.650 |
55,01 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
240 |
62 |
25,83 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
15 |
10 |
66,67 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
146.000 |
78.578 |
53,82 |
|
|
|
6410 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
|
4.000 |
4.000 |
100,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna
|
188.957 |
76.168 |
40,31 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
95.000 |
51.098 |
53,79 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
95.000 |
51.098 |
53,79 |
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
10.000 |
6.070 |
60,70 |
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
4.000 |
1.300 |
32,50 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
5.000 |
4.770 |
95,40 |
|
|
75045 |
|
Komisje poborowe
|
14.000 |
14.000 |
100,00 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
14.000 |
14.000 |
100,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
69.957 |
5.000 |
7,15 |
|
|
|
2705 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
64.957 |
- |
- |
|
|
|
2990 |
dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej |
5.000 |
5.000 |
100,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
312.476 |
- |
- |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
312.476 |
- |
- |
|
|
|
6295 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
243.875 |
- |
- |
|
|
|
6296 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie innych środkówbezzwrotnych |
68.601 |
- |
- |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
1.925.476 |
1.119.754 |
58,16 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
800.000 |
640.679 |
80,08 |
|
|
|
0420 |
wpływy z opłaty komunikacyjnej |
800.000 |
640.679 |
80,08 |
|
|
75622 |
|
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
|
1.125.476 |
479.075 |
42,57 |
|
|
|
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
1.100.476 |
470.899 |
42,79 |
|
|
|
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
25.000 |
8.176 |
32,70 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia
|
6.420.354 |
3.413.464 |
53,17 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
|
1.731.182 |
1.065.343 |
61,54 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.731.182 |
1.065.343 |
61,54 |
|
|
75803 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
|
1.588.869 |
794.435 |
50,00 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.588.869 |
794.435 |
50,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe
|
40.000 |
23.534 |
58,84 |
|
|
|
0920 |
pozostałe odsetki
|
40.000 |
23.534 |
58,84 |
|
|
75832 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
|
3.060.303 |
1.530.152 |
50,00 |
|
|
|
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
3.060.303 |
1.530.152 |
50,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie
|
116.774 |
91.846 |
78,65 |
|
|
80123 |
|
Licea profilowane |
10 |
4 |
40,00 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
10 |
4 |
40,00 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
116.764 |
91.842 |
78,66 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
6.000 |
2.969 |
49,48 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
92.859 |
71.157 |
76,63 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
964 |
776 |
80,50 |
|
|
|
2390 |
wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
16.941 |
16.940 |
99,99 |
|
803 |
|
|
Szkolnictwo wyższe |
31.736 |
31.656 |
99,75 |
|
|
80309 |
|
Pomoc materialna dla studentów |
31.736 |
31.656 |
99,75 |
|
|
|
2338 |
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
23.786 |
23.724 |
99,74 |
|
|
|
2339 |
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
7.950 |
7.932 |
99,77 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia
|
872.000 |
413.281 |
47,39 |
|
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
|
872.000 |
413.281 |
47,39 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
|
872.000 |
413.281 |
47,39 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna
|
1.580.722 |
531.125 |
33,60 |
|
|
85201 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
582.577 |
253.209 |
43,46 |
|
|
|
0570 |
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
1.500 |
200 |
13,33 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
546 |
546 |
100,00 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
6.000 |
857 |
14,28 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
8.660 |
8.637 |
99,73 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
565.871 |
242.969 |
42,94 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
760.550 |
217.034 |
28,54 |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
500 |
- |
- |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
50 |
34 |
68,00 |
|
|
|
2110 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
437.000 |
217.000 |
49,66 |
|
|
|
6410 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
323.000 |
- |
- |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
19.452 |
9.391 |
48,28 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
19.452 |
9.391 |
48,28 |
|
|
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
40 |
21 |
52,50 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów
|
40 |
21 |
52,50 |
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
12.000 |
10.250 |
85,42 |
|
|
|
2310 |
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
12.000 |
10.250 |
85,42 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
206.103 |
41.220 |
20,00 |
|
|
|
2708 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
154.577 |
30.915 |
20,00 |
|
|
|
2709 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
51.526 |
10.305 |
20,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
305.523 |
54.277 |
17,77 |
|
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
5.523 |
4.277 |
77,44 |
|
|
|
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2.810 |
1.582 |
56,30 |
|
|
|
0870 |
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
950 |
950 |
100,00 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
1.763 |
1.745 |
98,98 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
300.000 |
50.000 |
16,67 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
300.000 |
50.000 |
16,67 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
78.321 |
68.198 |
87,07 |
|
|
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
80 |
12 |
15,00 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów
|
80 |
12 |
15,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów
|
68.241 |
68.186 |
99,92 |
|
|
|
2338 |
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
46.438 |
46.383 |
99,88 |
|
|
|
2339 |
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
21.803 |
21.803 |
100,00 |
|
|
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe
|
10.000 |
- |
- |
|
|
|
0830 |
wpływy z usług |
10.000 |
- |
- |
|
Razem: |
14.950.851 |
6.478.165 |
43,33 |
|||
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/ 210 /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
Zestawienie wydatków Powiatu Suwalskiego
za I półrocze 2005 rok
Podziałkaklasyfikacji |
Wyszczególnienie |
Plan na 2005 rok |
Wykonanie na dzień 30.06.2005r. |
% wykona- nia planu |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
55.000 |
430 |
0,78 |
|
|
01005 |
|
Prace
geodezyjno-urządzeniowe |
50.000 |
- |
- |
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
- |
- |
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność |
5.000 |
430 |
8,60 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
430 |
10,75 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.000 |
- |
- |
|
020
|
|
|
Leśnictwo
|
177.744 |
88.884 |
50,01 |
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna |
130.732 |
65.065 |
49,77 |
|
|
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
125.732 |
65.065 |
51,75 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
- |
- |
|
|
02002
|
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
47.012 |
23.819 |
50,67 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.600 |
11.223 |
49,66 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.812 |
1.802 |
99,45 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
4.300 |
2.864 |
66,60 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
600 |
407 |
67,83 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
7.200 |
3.600 |
50,00 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4410
|
podróże służbowe krajowe |
9.500 |
3.923 |
41,29 |
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
4.048.910 |
704.464 |
17,40 |
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe |
4.048.910 |
704.464 |
17,40 |
|
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6.000 |
2.309 |
38,48 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
426.600 |
193.323 |
45,32 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
36.000 |
29.071 |
80,75 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
84.000 |
40.754 |
48,52 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
11.400 |
5.389 |
47,27 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
222.105 |
100.631 |
45,31 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
10.000 |
4.796 |
47,96 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
789.500 |
37.584 |
4,76 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
500 |
234 |
46,80 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
368.530 |
260.869 |
70,79 |
|
|
|
4350 |
zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000 |
448 |
22,40 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
15.000 |
4.684 |
31,23 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14.000 |
7.700 |
55,00 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
2.500 |
2.032 |
81,28 |
|
|
|
4530 |
podatek od towarów i usług (VAT) |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
655.000 |
- |
- |
|
|
|
6055 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
812.531 |
- |
- |
|
|
|
6056 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie innych środkówbezzwrotnych |
401.604 |
- |
- |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
175.000 |
- |
- |
|
|
|
6620 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
14.640 |
14.640 |
100,00 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
573.370 |
1.172 |
0,20 |
|
|
63003
|
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
10.000 |
600 |
6,00 |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
2.400 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
7.600 |
600 |
7,89 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
563.370 |
572 |
0,10 |
|
|
|
4016 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
24.509 |
- |
- |
|
|
|
4116 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
4.221 |
- |
- |
|
|
|
4126 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
603 |
- |
- |
|
|
|
4175 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
45.405 |
- |
- |
|
|
|
4176 |
wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
13.037 |
- |
- |
|
|
|
4215 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
13.566 |
- |
- |
|
|
|
4216 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
2.004 |
572 |
28,54 |
|
|
|
4305 |
zakup usług pozostałych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
301.424 |
- |
- |
|
|
|
4306 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
66.967 |
- |
- |
|
|
|
4415 |
podróże służbowe krajowe- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
3.284 |
- |
- |
|
|
|
4425 |
podróże służbowe zagraniczne- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
82.417 |
- |
- |
|
|
|
4530 |
podatek od towarów i usług (VAT) |
881 |
- |
- |
|
|
|
6065 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
5.052 |
- |
- |
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
20.000 |
2.640 |
13,20 |
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
20.000 |
2.640 |
13,20 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.074 |
2.074 |
100,00 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
1.720 |
- |
- |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
1.191 |
552 |
46,35 |
|
|
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
15 |
14 |
93,33 |
|
|
|
4590 |
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
15.000 |
- |
- |
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
284.148 |
89.350 |
31,44 |
|
|
71013
|
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
100.000 |
- |
- |
|
|
|
4300
|
zakup usług pozostałych |
100.000 |
- |
- |
|
|
71014
|
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
- |
- |
|
|
|
4300
|
zakup usług pozostałych |
10.000 |
- |
- |
|
|
71015
|
|
Nadzór budowlany |
150.148 |
82.538 |
54,97 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
37.637 |
21.420 |
56,91 |
|
|
|
4020 |
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
52.594 |
27.061 |
51,45 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.000 |
6.268 |
89,54 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
17.710 |
9.959 |
56,23 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
2.400 |
1.341 |
55,88 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
7.013 |
2.698 |
38,47 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
2.000 |
660 |
33,00 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
8.800 |
5.363 |
60,94 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000 |
399 |
19,95 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
1.614 |
1.137 |
70,45 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.840 |
2.200 |
77,46 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
192 |
32 |
16,67 |
|
|
|
4550 |
szkolenia członów korpusu służby cywilnej |
3.200 |
- |
- |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
4.148 |
4.000 |
96,43 |
|
|
71035
|
|
Cmentarze |
4.000 |
1.691 |
42,28 |
|
|
|
4610
|
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4.000 |
1.691 |
42,28 |
|
|
71095
|
|
Pozostała działalność |
20.000 |
5.121 |
25,61 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.000 |
410 |
41,00 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
1.954 |
19,54 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
9.000 |
2.757 |
30,63 |
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
3.701.669 |
1.814.783 |
49,03 |
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie |
95.000 |
47.060 |
49,54 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
72.248 |
34.302 |
47,48 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.900 |
5.183 |
87,85 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
13.465 |
6.632 |
49,25 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
1.915 |
943 |
49,24 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.472 |
- |
- |
|
|
75019
|
|
Rady Powiatów |
136.720 |
60.578 |
44,31 |
|
|
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
120.770 |
56.064 |
46,42 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
1.377 |
27,54 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
10.000 |
3.137 |
31,37 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500 |
- |
- |
|
|
|
4420
|
podróże służbowe zagraniczne |
450 |
- |
- |
|
|
75020
|
|
Starostwa powiatowe |
3.171.383 |
1.541.201 |
48,60 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8.339 |
474 |
5,68 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.541.401 |
775.755 |
50,33 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
105.520 |
105.520 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
288.845 |
147.870 |
51,19 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
41.093 |
21.148 |
51,46 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
15.000 |
3.050 |
20,33 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
323.838 |
213.666 |
65,98 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
27.785 |
27.940 |
100,56 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
190.886 |
2.813 |
1,47 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
2.000 |
88 |
4,40 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
288.574 |
176.622 |
61,21 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
15.000 |
9.040 |
60,27 |
|
|
|
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
20.000 |
14.804 |
74,02 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
12.000 |
9.239 |
76,99 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
41.502 |
31.127 |
75,00 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
900 |
- |
- |
|
|
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1.200 |
- |
- |
|
|
|
4530 |
podatek od towarów i usług (VAT) |
3.000 |
- |
- |
|
|
|
4580 |
pozostałe odsetki |
1.500 |
- |
- |
|
|
|
4610 |
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4.000 |
1.330 |
33,25 |
|
|
|
4990 |
niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących |
- |
715 |
- |
|
|
|
6050
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
225.000 |
- |
- |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
14.000 |
- |
- |
|
|
75045
|
|
Komisje poborowe |
14.000 |
13.681 |
97,72 |
|
|
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6.200 |
6.040 |
97,42 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
224 |
224 |
100,00 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
32 |
32 |
100,00 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
3.320 |
3.320 |
100,00 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.868 |
2.710 |
94,49 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
1.200 |
1.200 |
100,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
156 |
155 |
99,36 |
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność |
284.566 |
152.263 |
53,51 |
|
|
|
4016 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
12.260 |
3.572 |
29,14 |
|
|
|
4116 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
2.112 |
619 |
29,31 |
|
|
|
4126 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
300 |
88 |
29,33 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
20.500 |
15.865 |
77,39 |
|
|
|
4175 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
52.011 |
27.012 |
51,94 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
871 |
14,52 |
|
|
|
4215 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
21.727 |
3.727 |
17,15 |
|
|
|
4216 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
3.694 |
843 |
22,82 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
51.400 |
30.996 |
60,30 |
|
|
|
4305 |
zakup usług pozostałych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
70.399 |
47.031 |
66,81 |
|
|
|
4306 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
22.011 |
15.999 |
72,69 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
3.000 |
1.033 |
34,43 |
|
|
|
4415 |
podróże służbowe krajowe- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
2.905 |
661 |
22,75 |
|
|
|
4416 |
podróże służbowe krajowe- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
1.000 |
231 |
23,10 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
5.247 |
3.387 |
64,55 |
|
|
|
4536 |
podatek od towarów i usług (VAT)- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
10.000 |
328 |
3,28 |
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
369.487 |
972 |
0,26 |
|
|
75478 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
40.000 |
- |
- |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
40.000 |
- |
- |
|
|
75495
|
|
Pozostała działalność |
329.487 |
972 |
0,30 |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
972 |
97,20 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
752 |
- |
- |
|
|
|
6065 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie z innych środków bezzwrotnych |
243.875 |
- |
- |
|
|
|
6066 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych |
82.860 |
- |
- |
|
757
|
|
|
Obsługa długu publicznego
|
186.416 |
52.105 |
27,95 |
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
186.416 |
52.105 |
27,95 |
|
|
|
8070
|
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
|
186.416 |
52.105 |
27,95 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
20.000 |
- |
- |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
20.000 |
- |
- |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
20.000 |
- |
- |
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
1.407.996 |
735.362 |
52,23 |
|
|
80123 |
|
Licea profilowane |
37.250 |
21.666 |
58,16 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.300 |
1.183 |
51,43 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
25.000 |
15.719 |
62,88 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.000 |
- |
- |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000 |
2.895 |
57,90 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
1.000 |
406 |
40,60 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.950 |
1.463 |
75,03 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
1.363.659 |
711.990 |
52,21 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52.000 |
27.185 |
52,28 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
810.000 |
391.565 |
48,34 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
66.737 |
66.737 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
155.000 |
85.900 |
55,42 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
22.000 |
11.763 |
53,47 |
|
|
|
4140 |
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
5.000 |
2.857 |
57,14 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
11.000 |
9.223 |
83,85 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
48.679 |
48.676 |
99,99 |
|
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
700 |
373 |
53,29 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
18.800 |
10.701 |
56,92 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
900 |
410 |
45,56 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
25.963 |
16.623 |
64,03 |
|
|
|
4350 |
zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.700 |
839 |
49,35 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
2.000 |
1.976 |
98,80 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38.280 |
33.462 |
87,41 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
1.200 |
- |
- |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
103.700 |
3.700 |
3,57 |
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
7.087 |
1.706 |
24,07 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.587 |
1.200 |
26,16 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.500 |
506 |
20,24 |
|
803 |
|
|
Szkolnictwo wyższe |
31.736 |
55 |
0,17 |
|
|
80309 |
|
Pomoc materialna dla studentów |
31.736 |
55 |
0,17 |
|
|
|
3218 |
stypendia i zasiłki dla studentów- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
17.622 |
- |
- |
|
|
|
3219 |
stypendia i zasiłki dla studentów- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
5.875 |
- |
- |
|
|
|
4118 |
składki na ubezpieczenia społeczne- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
632 |
- |
- |
|
|
|
4119 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
211 |
- |
- |
|
|
|
4128 |
składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
90 |
- |
- |
|
|
|
4129 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
31 |
- |
- |
|
|
|
4178 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
3.670 |
- |
- |
|
|
|
4179 |
wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.223 |
- |
- |
|
|
|
4218 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.148 |
19 |
1,66 |
|
|
|
4219 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
382 |
6 |
1,57 |
|
|
|
4308 |
zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
624 |
23 |
3,69 |
|
|
|
4309 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
228 |
7 |
3,07 |
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
874.000 |
408.007 |
46,68 |
|
|
85156
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
872.000 |
408.007 |
46,79 |
|
|
|
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
872.000 |
408.007 |
46,79 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
- |
- |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
- |
- |
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
2.734.984 |
1.238.104 |
45,27 |
|
|
85201
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
951.451 |
590.883 |
62,10 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
142.341 |
97.221 |
68,30 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
17.878 |
9.759 |
54,59 |
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
33.078 |
15.976 |
48,30 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
420.000 |
231.711 |
55,17 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
38.259 |
38.259 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
92.441 |
43.991 |
47,59 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
11.200 |
6.031 |
53,85 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
6.500 |
3.431 |
52,78 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
66.297 |
57.301 |
86,43 |
|
|
|
4220 |
zakup środków żywności |
41.996 |
27.291 |
64,98 |
|
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.000 |
31 |
1,55 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
10.000 |
7.797 |
77,97 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
12.760 |
11.301 |
88,57 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
780 |
275 |
35,26 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
20.847 |
14.307 |
68,63 |
|
|
|
4350 |
zakup usług dostępu do sieci Internet |
500 |
399 |
79,80 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000 |
1.413 |
70,65 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
3.000 |
2.346 |
78,20 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29.022 |
21.767 |
75,00 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
446 |
223 |
50,00 |
|
|
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
106 |
53 |
50,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
868.360 |
213.974 |
24,64 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3.000 |
884 |
29,47 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
275.500 |
121.777 |
44,20 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.822 |
13.822 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
52.629 |
24.058 |
45,71 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
7.089 |
3.406 |
48,05 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
3.400 |
3.350 |
98,53 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
41.230 |
22.672 |
54,99 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
7.000 |
2.561 |
36,59 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
336 |
26 |
7,74 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
500 |
110 |
22,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
11.380 |
8.355 |
73,42 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.500 |
400 |
26,67 |
|
|
|
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
4.870 |
3.136 |
64,39 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11.200 |
8.250 |
73,66 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
2.400 |
1.140 |
47,50 |
|
|
|
4500 |
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
30 |
27 |
90,00 |
|
|
|
4520 |
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
114 |
- |
- |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
431.360 |
- |
- |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
477.070 |
266.686 |
55,90 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
7.273 |
5.495 |
75,55 |
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
469.797 |
261.191 |
55,60 |
|
|
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
220.000 |
123.553 |
56,16 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
150.000 |
78.012 |
52,01 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.573 |
13.123 |
96,68 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
29.700 |
15.497 |
52,18 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
4.007 |
2.117 |
52,83 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.543 |
349 |
22,62 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
14.977 |
9.481 |
63,30 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.000 |
974 |
97,40 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
300 |
- |
- |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.900 |
4.000 |
81,63 |
|
|
85220 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
12.000 |
1.907 |
15,89 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.409 |
- |
- |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
960 |
- |
- |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
131 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.700 |
700 |
25,93 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.600 |
492 |
30,75 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.200 |
715 |
59,58 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
206.103 |
41.101 |
19,94 |
|
|
|
4018 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
17.296 |
- |
- |
|
|
|
4019 |
wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
5.766 |
- |
- |
|
|
|
4118 |
składki na ubezpieczenia społeczne- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
8.268 |
- |
- |
|
|
|
4119 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
2.756 |
- |
- |
|
|
|
4128 |
składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.150 |
- |
- |
|
|
|
4129 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
383 |
- |
- |
|
|
|
4178 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
29.595 |
2.958 |
9,99 |
|
|
|
4179 |
wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
9.865 |
986 |
9,99 |
|
|
|
4218 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
16.855 |
16.799 |
99,67 |
|
|
|
4219 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
5.619 |
5.600 |
99,66 |
|
|
|
4308 |
zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
23.919 |
4.051 |
16,94 |
|
|
|
4309 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
7.973 |
1.350 |
16,93 |
|
|
|
4418 |
podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
9.872 |
1.420 |
14,38 |
|
|
|
4419 |
podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
3.290 |
602 |
18,30 |
|
|
|
4428 |
podróże służbowe zagraniczne- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
47.256 |
5.615 |
11,88 |
|
|
|
4429 |
podróże służbowe zagraniczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
15.752 |
1.744 |
11,07 |
|
|
|
4448 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
366 |
- |
- |
|
|
|
4449 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
122 |
- |
- |
|
|
|
4990 |
niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących |
- |
- 24 |
- |
|
853
|
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1.311.790 |
569.035 |
43,38 |
|
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
1.011.790 |
556.368 |
54,99 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
357 |
17,85 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
680.000 |
340.279 |
50,04 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56.909 |
56.909 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
127.200 |
67.912 |
53,39 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
18.100 |
11.684 |
64,55 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
21.810 |
6.332 |
29,03 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
40.000 |
25.142 |
62,86 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
5.500 |
1.939 |
35,25 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
600 |
176 |
29,33 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
23.571 |
18.075 |
76,68 |
|
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000 |
717 |
35,85 |
|
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
2.500 |
1.846 |
73,84 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30.100 |
25.000 |
83,06 |
|
|
|
4480 |
podatek od nieruchomości |
1.500 |
- |
- |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
300.000 |
12.667 |
4,22 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników
|
300.000 |
12.667 |
4,22 |
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
805.241 |
150.542 |
18,70 |
|
|
85406 |
|
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
218.000 |
- |
- |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
218.000 |
- |
- |
|
|
85410
|
|
Internaty i bursy szkolne
|
490.000 |
149.021 |
30,41 |
|
|
|
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3.500 |
1.910 |
54,57 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
134.000 |
69.741 |
52,05 |
|
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8.638 |
8.638 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
23.000 |
15.875 |
69,02 |
|
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
3.200 |
2.077 |
64,91 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
941 |
94,10 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
14.000 |
12.916 |
92,26 |
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000 |
902 |
90,20 |
|
|
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
300 |
276 |
92,00 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
34.062 |
30.270 |
88,87 |
|
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7.300 |
5.475 |
75,00 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
260.000 |
- |
- |
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
75.741 |
1.505 |
1,99 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
7.500 |
1.450 |
19,33 |
|
|
|
3248 |
Stypendia dla uczniów- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
|
32.665 |
- |
- |
|
|
|
3249 |
Stypendia dla uczniów- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
15.335 |
- |
- |
|
|
|
4118 |
składki na ubezpieczenia społeczne- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.434 |
- |
- |
|
|
|
4119 |
składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
674 |
- |
- |
|
|
|
4128 |
składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
204 |
- |
- |
|
|
|
4129 |
składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
96 |
- |
- |
|
|
|
4178 |
wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
8.324 |
- |
- |
|
|
|
4179 |
wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
3.909 |
- |
- |
|
|
|
4218 |
zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
3.198 |
17 |
0,53 |
|
|
|
4219 |
zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
1.502 |
8 |
0,53 |
|
|
|
4308 |
zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
613 |
20 |
3,26 |
|
|
|
4309 |
zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
287 |
10 |
3,48 |
|
|
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe
|
20.000 |
16 |
0,08 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
8.500 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
16 |
0,32 |
|
|
|
4260 |
zakup energii |
1.000 |
|
|
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
5.500 |
- |
- |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność
|
1.500 |
- |
- |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1.500 |
- |
- |
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
18.000 |
9.575 |
53,19 |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
13.000 |
4.575 |
35,19 |
|
|
|
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
1.000 |
- |
- |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
2.687 |
44,78 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych
|
6.000 |
1.888 |
31,47 |
|
|
92116
|
|
Biblioteki |
5.000 |
5.000 |
100,00 |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
5.000 |
5.000 |
100,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
16.000 |
7.274 |
45,46 |
|
|
92605
|
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
16.000 |
7.274 |
45,46 |
|
|
|
2820 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15.000 |
7.000 |
46,67 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
94 |
18,80 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
500 |
180 |
36,00 |
Razem:
|
16.636.491 |
5.872.754 |
35,30 |
|||
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/ 210 /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2005 r. - Dz. 900 rozdz. 90011
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2005 rok |
Wykonanie za I półrocze 2005 r. |
% wykonania planu |
|
1. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
48.004 |
48.004 |
100,00 |
|
2. |
Przychody ogółem w tym: § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0920 - pozostałe odsetki |
31.200
30.000 1.200 |
12.235
11.388 847 |
39,21
37,96 70,58 |
|
3. |
Wydatki ogółem w tym: § 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - zakup usług pozostałych |
68.000
38.000
5.000
9.800 15.200 |
7.752
-
4.500
2.622 630 |
11,40
-
90,00
26,76 4,14 |
|
4. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
11.204 |
52.487 |
468,47 |
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik
Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/ 210/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2005 r. - Dz. 710 rozdz. 71030
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2005 rok |
Wykonanie za I półrocze 2005 r. |
% wykonania planu |
|
1. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
169.211 |
169.211 |
100,00 |
|
2. |
Przychody ogółem w tym: § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0830 - wpływy z usług § 0920 - pozostałe odsetki § 0970 - wpływy z różnych dochodów inne zwiększenia |
270.000
2.000 254.000 13.000 1.000 - |
172.874
114 168.671 4.040 22 27 |
64,03
5,70 66,41 31,08 2,20 - |
|
3. |
Wydatki ogółem w tym: § 2960 - przelewy redystrybucyjne § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4270 - zakup usług remontowych § 4300 - zakup usług pozostałych § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych |
393.000
54.000 21.000 42.000 55.000 140.000 2.000
60.000 19.000
|
147.095
34.565 3.200 26.116 1.172 82.042 -
- -
|
37,43
64,01 15,24 62,18 2,13 58,60 -
- -
|
|
5. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
46.211 |
194.990 |
421,96 |
Przewodniczący Rady
Sławomir
Małachowski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/ 210/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
Przychody i wydatki
środków specjalnych
za I półrocze 2005 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2005 rok |
Wykonanie za I półrocze 2005 r. |
% wykonania planu |
|
I. |
Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach |
|
|
|
|
1. |
Stan środków pieniężnych na początek roku |
63 |
455 |
722,22 |
|
2. |
Przychody ogółem |
10.000 |
1 |
0,01 |
|
3. |
Wydatki ogółem |
10.000 |
456 |
4,56 |
|
4. |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
63 |
- |
- |
|
II. |
Zespół Szkół w Dowspudzie |
|
|
|
|
1. |
Stan środków pieniężnych na początek roku |
1.000 |
17.892 |
1.789,20 |
|
2. |
Przychody ogółem |
5.000 |
2.098 |
41,96 |
|
3. |
Wydatki ogółem |
5.500 |
19.990 |
363,45 |
|
4. |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
500 |
- |
- |
|
III. |
Dom Dziecka w Pawłówce |
|
|
|
|
1. |
Stan środków pieniężnych na początek roku |
10.000 |
26.418 |
264,18 |
|
2. |
Przychody ogółem |
30.000 |
11.097 |
36,99 |
|
3. |
Wydatki ogółem |
35.000 |
37.515 |
107,19 |
|
4. |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
5.000 |
- |
- |
|
IV. |
Internat Zespołu Szkół w Dowspudzie |
|
|
|
|
1. |
Stan środków pieniężnych na początek roku |
2.000 |
4.686 |
234,30 |
|
2. |
Przychody ogółem |
60.000 |
30.885 |
51,48 |
|
3. |
Wydatki ogółem |
61.000 |
35.571 |
58,31 |
|
4. |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
1.000 |
- |
- |
Przewodniczący Rady
Sławomir
Małachowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/ 210/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
Przychody i wydatki
Gospodarstwa Pomocniczego
za I półrocze 2005 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2005 rok |
Wykonanie za I półrocze 2004 rok |
% wykonania planu |
|
1. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
34.135 |
34.135 |
100,00 |
|
2. |
Przychody ogółem |
230.000 |
130.192 |
56,61 |
|
3. |
Wydatki ogółem |
230.000 |
129.058 |
56,11 |
|
4. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
34.135 |
35.269 |
103,32 |
Przewodniczący Rady
Sławomir
Małachowski
Załącznik
Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/ 210 /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
Część opisowa z wykonania budżetu
Powiatu Suwalskiego
za I półrocze 2005 rok
I. Dochody budżetu powiatu
Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2005 rok wg Uchwały Nr XXVII/165/04 Rady Powiatu z dnia 23 grudnia 2004 roku wynosił 10.887.054 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2005 r. wynosił 14.950.851 zł. Nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.063.797 zł. Za I półrocze bieżącego roku dochody Powiatu Suwalskiego wykonane zostały w kwocie 6.478.165 zł, co stanowi 43,33 % planu rocznego.
Niewykonanie planu dochodów w I półroczu związane było w głównej mierze z niskim wskaźnikiem:
- realizacji planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" - 23,34 % w związku z zaplanowaną modernizacją dróg na II półrocze 2005 roku,
- realizacji planu dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 38,19 %,
- brakiem realizacji planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01005 - "Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa", w dz. 710 rozdz. 71013 - "Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)" i rozdz. 71014 - "Opracowania geodezyjne i kartograficzne". W związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych wykonanie prac przesunęło się na II półrocze bieżącego roku,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 42,79 % w dz. 756 rozdz. 75622 - "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 32,70 %, na które Starostwo nie miało wpływu,
- realizacji planu dochodów w dz. 851 - "Ochrona zdrowia" - 47,39 % w związku z różnicą między szacunkową liczbą bezrobotnych, dla których zaplanowano składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a faktyczną liczbą bezrobotnych.
- realizacji planu dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 - 16,67 % w związku z niskim zaangażowaniem realizacji "Programu aktywizacja Suwalskiego rynku pracy".
Niewykonane zostały również dochody i wydatki finansowane ze współudziałem środków Phare, w tym:
- w dz. 630 - "Turystyka" rozdz. 63095 - "Pozostała działalność" projekt "Przez przyrodę i kulturę do rozwoju turystycznego i współpracy międzynarodowej". W I półroczu wpłynęły dwie zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, złożony został również wniosek o zaliczkę w wysokości 60% kosztów do Stowarzyszenia "Euroregion Niemen" natomiast projekt realizowany będzie w II półroczu bieżącego roku,
- w dz. 750 - "Administracja publiczna" rozdz. 75095 - "Pozostała działalność" projekt "Aktywizacja samorządów i środowisk społecznych Suwalszczyzny w poszukiwaniu źródeł rozwoju lokalnego". W I półroczu projekt zrealizowany został w 80 % natomiast refundacja poniesionych wydatków nastąpi po rozliczeniu całości projektu w II półroczu,
- w dz. 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 - "Pozostała działalność" projekt "Zabezpieczenie łączności radiowej i usprawnienie zarządzania informacją w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach". W I półroczu bieżącego roku wyłoniony został jedynie wykonawca, natomiast realizacja projektu odbędzie się w II półroczu bieżącego roku.
Ostatecznie katalog źródeł dochodów na dzień 30.06.2005 r. przedstawiał się następująco:
1. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
- plan po zmianach - 1.749.000 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 776.597 zł
- % wykonania planu - 44,40
2. Wpływy i dotacje do budżetu ze środków specjalnych:
- plan po zmianach - 22.396 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 22.396 zł
- % wykonania planu - 100,00
3. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- plan po zmianach - 1.262.887 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 362.610 zł
- % wykonania planu - 28,71
4. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące:
- plan po zmianach - 99.977 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 99.842 zł
- % wykonania planu - 99,86
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł:
- plan po zmianach - 717.156 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 41.220 zł
- % wykonania planu - 5,75
6. Dochody budżetowe z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- plan po zmianach - 327.000 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 4.000 zł
- % wykonania planu - 1,22
7. Dochody budżetowe z dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- plan po zmianach - 440.000 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - -
- % wykonania planu - -
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł:
- plan po zmianach - 1.519.886 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 389.827 zł
- % wykonania planu - 25,65
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
- plan po zmianach - 125.732 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 65.065 zł
- % wykonania planu - 51,75
10. Dochody budżetowe z dotacji otrzymanych z funduszy i innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
- plan po zmianach - 78.000 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 23.400 zł
- % wykonania planu - 30,00
11. Dochody budżetowe z tytułu subwencji:
- plan po zmianach - 6.380.354 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 3.389.930 zł
- % wykonania planu - 53,13
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
- plan po zmianach - 15.000 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 10.830 zł
- % wykonania planu - 72,20
13. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- plan po zmianach - 1.125.476 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 479.075 zł
- % wykonania planu - 42,57
14. Dochody własne ogółem:
- plan po zmianach - 1.087.987 zł
- wykonanie za I półrocze 2005 roku - 813.373 zł
- % wykonania planu - 74,76
w tym:
- 48.035 zł - dochody ze stacji diagnostycznej,
- 640.679 zł - dochody z opłat komunikacyjnych,
- 7.821 zł - dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych
- 23.534 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 21.290 zł - pozostałe dochody, w tym z tytułu 0,3 % wynagrodzenia przysługującego
dla płatnika od podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 25 % od
dochodów Skarbu Państwa,
- 72.014 zł - wpływy z usług.
Plan dochodów własnych w ciągu roku uaktualniany był Uchwałami Rady Powiatu. Natomiast dochody z tytułu dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa wpływały w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na ich wysokość Starostwo nie miało wpływu.
II. Wydatki budżetu powiatu
Plan wydatków budżetowych na 2005 rok wg Uchwały Nr XXVII/165/04 Rady Powiatu Suwalskiego z dnia 23 grudnia 2004 roku wynosił 10.887.054 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.749.437 zł. Ostatecznie plan wydatków na dzień 30.06.2005 r. wyniósł 16.636.491 zł i wykonany został w kwocie 5.872.754 zł, tj. w 35,30 %.
Niski wskaźnik wykonania planu wydatków uzależniony był od konieczności przeprowadzenia procedur przetargowych co znacznie przedłużyło terminy realizacji prac. Ponadto prace inwestycyjne głównie modernizacje prowadzone są w okresie wiosenno-letnim, zatem płatności za wykonane roboty dokonywane będą w znacznej mierze w II półroczu bieżącego roku.
W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie planowanych wydatków przedstawiało się następująco:
1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1) rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, rozdz. 01095 - "Pozostała działalność"
Planowane wydatki w kwocie 55.000 zł wykorzystane zostały w kwocie 430 zł na zakup nagród dla rolników w konkursie, pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu bieżącego roku, w tym: na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 50.000 zł oraz na wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych.
2. dz. 020 - Leśnictwo
1) rozdz. 02001 - Gospodarka leśna
Wydatki w kwocie 65.065 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Natomiast kwota 5.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu bieżącego roku na zalesienie gruntów w trybie ustawy o lasach, a także na pokrycie kosztów odnowienia i przebudowy drzewostanu w przypadku klęsk żywiołowych.
2) rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną
Wydatki w łącznej kwocie 23.819 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora d/s leśnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy oraz leśnika na umowę zlecenia zatrudnionego do nadzoru lasów niepaństwowych.
3. dz. 600 - Transport i łączność
1) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Planowane wydatki w kwocie 4.048.910 zł wykonane zostały w 17,40 %, tj. w kwocie 704.464 zł z przeznaczeniem na:
a) koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 336.715 zł,
b) 60.809 zł - na zakup paliwa do pojazdów, zakupy drobnego sprzętu, ubrań itp. dla
pracowników fizycznych pracujących na drogach,
c) 292.300 zł - na remonty, ulepszenie i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, tj. na:
- 36.578 zł - zakup znaków drogowych, masy bitumicznej, żwiru, grysu, rur na
przepusty,
- 208.566 zł - zimowe utrzymanie dróg,
- 23.278 zł - wynajem sprzętu,
- 23.878 zł - remonty dróg powiatowych
d) dotację dla Powiatu Sejneńskiego w kwocie 14.640 zł na współfinansowanie modernizacji
drogi powiatowej
1159B - Szołtany - Puńsk - Wojtokiemie.
Niski wskaźnik wykonania planu wydatków związany był z tym, iż wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg realizowane bądą w II półroczu bieżącego roku.
4. dz. 630 - Turystyka
1) rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz rozdz. 63095 - "Pozostała działalność"
Kwota 600 zł wydatkowana została na zakup atlasów na potrzeby turystyki oraz kwota 572 zł na wydatki związane z realizacją projektu: "Przez przyrodę i kulturę do rozwoju turystycznego i współpracy międzynarodowej". Projekt zgodnie z harmonogramem realizowany będzie w II półroczu 2005 roku i rozliczony do końca 2005 roku.
5. dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
1) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przyznana dotacja wykorzystana została w kwocie 2.640 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami.
6. dz. 710 - Działalność usługowa
1) rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) i rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Dotacje celowe zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku. W związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych prace zrealizowane zostaną w terminie do dnia 15.11.2005 roku.
2) rozdz. 71015 - Nadzór budowlany
Wydatki w kwocie 82.538 zł przeznaczone zostały na utrzymanie bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi inspektorów nadzoru budowlanego oraz na zakup kserokopiarki na potrzeby Inspektoratu.
3) rozdz. 71035 - Cmentarze
Planowane wydatki w kwocie 4.000 zł wykonane zostały w I półroczu bieżącego roku w wysokości 1.691 zł zgodnie z umową zawartą z Zakładem Usług Pogrzebowych na transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.
4) rozdz. 71095 - Pozostała działalność
Planowane na 2005 rok wydatki w kwocie 20.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.121 zł, co stanowi 25,61 % planu.
Środki budżetowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na promocję powiatu, w tym w szczególności na współpracę z zagranicą oraz na materiały promocyjne.
7. dz. 750 - Administracja publiczna
1) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
Środki budżetowe w kwocie 47.060 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2) rozdz. 75019 - Rady powiatów
Plan wydatków na 2005 rok w kwocie 136.720 zł zrealizowany został w kwocie 60.578 zł, co stanowi 44,31 % planu.
Najwyższą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowiły diety i wynosiły 56.064 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.514 zł związane były z kosztami obsługi biura Rady Powiatu.
3) rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe
Na zaplanowane wydatki na 2005 rok w kwocie 3.171.383 zł wydatkowana została w I półroczu bieżącego roku kwota 1.541.201 zł, co stanowi 48,60 % planu.
Wydatki w tym rozdziale związane były z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Najwyższą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.084.470 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 456.731 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa.
4) rozdz. 75045 - Komisje poborowe
Planowane wydatki w kwocie 14.000 zł wydatkowane zostały w 97,72 % na obsługę komisji poborowej, w tym: wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali, zakupy materiałów i wyposażenia.
5) rozdz. 75095 - Pozostała działalność
Planowane wydatki w kwocie 284.566 zł zrealizowane zostały w 53,51 %, tj. w kwocie 152.263 zł i przeznaczone zostały na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich i składki na Stowarzyszenie ,,Euroregion Niemen" oraz realizację projektu "Aktywizacja samorządów i środowisk społecznych Suwalszczyzny w poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju lokalnego". W I półroczu projekt został zrealizowany w całości i opłacony ze środków Starostwa. Refundacja powyższych wydatków nastąpi w II półroczu ze środków Phare.
8. dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1) rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz rozdz. 75495 - Pozostała działalność
Środki finansowe w kwocie 369.487 zł przeznaczone zostały na realizację projektu "Zabezpieczenie i usprawnienie zarządzania informacją w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach" - projekt realizowany ze współudziałem środków Phare w II półroczu bieżącego roku. Ponadto kwota 40.000 zł przeznaczona zostanie na usuwanie klęsk żywiołowych. Pozostałe wydatki w kwocie 972 zł przeznaczone zostały na zakup nagród na konkurs ,,Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego" i turniej ,,Jak żyć bezpieczniej".
9. dz. 757 - Obsługa długu publicznego
1) rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Kwota 52.105 zł wydatkowana została na spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2004 i 2005 kredytów długoterminowych na modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje powiatowe.
10. dz. 758 - Różne rozliczenia
1) rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Kwota 20.000 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową oświatową.
11. dz. 801 - Oświata i wychowanie
1) rozdz. 80123 - Licea profilowane, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe,
rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
Wydatki w tych rozdziałach dotyczą Zespołu Szkół w Dowspudzie. W I półroczu 2005 roku wydatkowana została kwota 735.362 zł, co stanowi 52,23 %. Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 619.133 zł, co stanowiło 84,19 % budżetu. Pozostała kwota wydatkowana została na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, w tym między innymi na zakup opału, energii. Kwotę 1.706 zł wydatkowano na dokształcanie nauczycieli.
12. dz. 803 - Szkolnictwo wyższe
1) rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów
Planowane środki w kwocie 31.736 zł zostały wydatkowane w kwocie 55 zł ze względu na fakt, iż środki na wypłatę stypendiów dla studentów wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca czerwca bieżącego roku. Środki na stypendia wydatkowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.
13. dz. 851 - Ochrona zdrowia
1) rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozdz. 85195 - Pozostała działalność
Dotacja celowa przeznaczona została na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce w kwocie 5.578 zł oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 402.429 zł. Realizacja wydatków wyniosła 46,79 % w stosunku do planu. Natomiast kwota 2.000 zł została zaplanowana na ewentualne wydatki związane z ochroną zdrowia i wydatkowana zostanie w II półroczu bieżącego roku.
14. dz. 852 - Pomoc społeczna
1) rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Planowane wydatki w kwocie 951.451 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawłówce, w tym kwota 142.341 zł stanowi dotację dla innych powiatów za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 6 dzieci z Powiatu Suwalskiego. W I półroczu bieżącego roku wydatki zostały wykonane w kwocie 590.883 zł, co stanowi 62,10 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania planu wskazuje, że środki finansowe w budżecie na 2005 rok są niewystarczające ze względu na wzrost od 1 stycznia 2005 roku kosztów utrzymania wychowanków, jak również wzrost liczby usamodzielnionych wychowanków.
2) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia
W I półroczu bieżącego roku wydatkowana została kwota 213.974 zł, co stanowi 24,64 % planu. Wydatki I półrocza związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Średnio w zajęciach w Ośrodku brało udział 25 pensjonariuszy, zaś przeciętne zatrudnienie wynosiło 14 etatów. W miesiącu czerwcu bieżącego roku rozpoczęto kolejny etap zagospodarowania Ośrodka: ogrodzenie, parkingi oraz rozpoczęto inwestycje w budynku nr 5 hotelowo-terapeutycznym.
3) rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze
W I półroczu zrealizowany został plan w kwocie 266.686 zł, co stanowi 55,90 % planu rocznego. Przewiduje się, że w II półroczu wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych mogą być również wyższe w związku z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych dodatkowo skierowanych przez Sąd Rodzinny.
4) rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
Planowany na 2005 rok budżet w kwocie 220.000 zł zrealizowany został I półroczu bieżącego roku w 56,16 %. Budżet przeznaczony został na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, głównie były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.
5) rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Planowane wydatki na 2005 rok w kwocie 12.000 zł w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 1.907 zł, co stanowi 15,89 %. W związku z tym, że porozumienia z Gminami na współfinansowanie Ośrodków podpisane zostały w II półroczu bieżącego roku środki przeznaczone na ich utrzymanie zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.
6) rozdz. 85295 - Pozostała działalność
Planowane wydatki w kwocie 206.103 zł związane były z realizacją Działania 1 w ramach Programu Operacyjnego Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. Umowa o dofinansowanie Działania 1 podpisana została w dniu 23.03.2005 roku. Pierwsza transza Działania 1 w kwocie 41.220 zł wpłynęła w miesiącu kwietniu 2005 roku, zaś pozostałe środki wpłynęły w miesiącu lipcu, a zatem wydatki wykorzystane będą w II półroczu bieżącego roku.
15. dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1) rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Planowane wydatki w kwocie 1.011.790 zł wydatkowane zostały w I półroczu bieżącego roku w kwocie 556.368 zł, co stanowi 54,99 %. Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 501.784 zł, pozostałą kwotę 54.584 zł stanowiły wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.
2) rozdz. 85395 - Pozostała działalność
Planowana kwota w wysokości 300.000 zł wydatkowana została w 4,22 % na realizację ,,Programu aktywizacja Suwalskiego rynku pracy". W związku z tym, że umowy z pracodawcami zostały podpisane w miesiącu maju i czerwcu bieżącego roku refundacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
16. dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
1) rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Planowane wydatki w kwocie 218.000 zł przeznaczone będą w całości jako dotacja celowa na dofinansowanie działalności poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po podpisaniu porozumienia z Prezydentem Suwałk.
2) rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne
Planowane wydatki w kwocie 490.000 zł wykorzystane zostały w 30,41 % i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie internatu Zespołu Szkół w Dowspudzie. W budżecie internatu zaplanowana została kwota 260.000 zł oraz kwota 109.500 zł jako środki niewygasające z roku 2004 na termomodernizację. Kwoty te zostaną wydatkowane po zakończeniu inwestycji w II półroczu bieżącego roku.
3) rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Planowana kwota 75.741 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na wypłatę stypendiów wpłynęły na rachunek Starostwa w końcu miesiąca czerwca zatem wypłata zaległych stypendiów nastąpiła w miesiącu lipcu bieżącego roku.
4) rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe
Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł wykorzystane zostaną na funkcjonowanie 4 szkolnych schronisk młodzieżowych. Schroniska funkcjonują w okresie lipiec-sierpień, zatem finansowanie odbędzie się w II półroczu bieżącego roku.
5) rozdz. 85495 - Pozostała działalność
Planowana kwota 1.500 zł przeznaczona zostanie jako dotacja na prowadzenie zajęć oświatowo-opiekuńczych.
17. dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1) rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Planowane wydatki w kwocie 13.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.575 zł na:
- organizację własnych imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu,
- współorganizację imprez prowadzonych wspólnie z gminnymi ośrodkami kultury na terenie powiatu suwalskiego,
- dotację na współorganizację imprez kulturalnych na terenie powiatu. Głównie imprezy odbywają się w okresie letnim, zatem wydatki ponoszone będą w II półroczu bieżącego roku.
2) rozdz. 92116 - Biblioteki
Środki w kwocie 5.000 zł przekazano jako dotację celową na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach, zgodnie z zawartym porozumieniem.
18. dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
1) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Planowane środki w kwocie 16.000 zł wykonane zostały w kwocie 7.274 zł, w tym kwota 7.000 zł przeznaczona została jako dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach na organizację i współorganizację imprez sportowo-turystycznych, zgodnie z kalendarzem imprez. Pozostała kwota wydatkowana została na nagrody uczestnikom imprez sportowych.
III. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suwałkach
Planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 31.200 zł w I półroczu 2005 roku zrealizowane zostały w kwocie 12.235 zł i były to głównie wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Dokonane wydatki w kwocie 7.752 zł przekazano jako dotację na urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, a także zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny.
IV. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Suwałkach
Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 270.000 zł wykonane zostały w kwocie 172.874 zł, w tym ze sprzedaży materiałów geodezyjnych w kwocie 168.671 zł.
Wydatki w kwocie 147.095 zł przeznaczone zostały głównie na roboty geodezyjne, w tym na modernizację operatu ewidencji gruntów, wykonanie pomiarów kontrolnych, aktualizację numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, zakup materiałów i wyposażenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
V. Środki specjalne
W Starostwie Powiatowym funkcjonowały 4 środki specjalne. W związku z ustawą z dnia 25 listopada 2005 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw z dniem 31 marca 2005 roku rachunki środków specjalnych przestały funkcjonować. Natomiast powołane zostały z mocy ustawy i Uchwałą Rady Powiatu rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.
VI. Gospodarstwo Pomocnicze
Planowane przychody w kwocie 230.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 130.192 zł. Przychody pochodziły głównie z wpływu z dopłat dla rolnictwa, ze sprzedaży inwentarza żywego oraz sprzedaży płodów rolnych. Natomiast kwota 129.058 zł przeznaczona została na wydatki bieżące związane z prowadzeniem gospodarstwa.
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Metryka strony
