Uchwała Nr XXXIV/211/05
uchwała nr xxxiv/211/05
rady powiatu w suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 342.662 zł, w tym:
dz. 020 rozdz. 02001 § 2460 o kwotę 37.562 zł
dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 o kwotę 2.000 zł
dz. 756 rozdz. 75618 § 0420 o kwotę 100.000 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 6260 o kwotę 23.000 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 o kwotę 600 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 2130 o kwotę 70.000 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 0970 o kwotę 109.500 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 342.662 zł, w tym:
dz. 020 rozdz. 02001 § 3030 o kwotę 37.562 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 30.453 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 60.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4430 o kwotę 5.000 zł
dz. 750 rozdz. 75045 § 3030 o kwotę 1.100 zł
dz. 750 rozdz. 75045 § 4210 o kwotę 900 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 6060 o kwotę 23.000 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 o kwotę 600 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4010 o kwotę 12.000 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4110 o kwotę 5.987 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4120 o kwotę 784 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4170 o kwotę 20.000 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4210 o kwotę 25.229 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4300 o kwotę 5.000 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4410 o kwotę 1.000 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 o kwotę 3.981 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 o kwotę 566 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 6050 o kwotę 109.500 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.516 zł, w tym:
dz. 630 rozdz. 63003 § 2830 o kwotę 2.400 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4176 o kwotę 6.500 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4306 o kwotę 20.000 zł
dz. 750 rozdz. 75095 § 4416 o kwotę 116 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4240 o kwotę 1.500 zł
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.516 zł, w tym:
dz. 630 rozdz. 63003 § 4210 o kwotę 2.400 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4170 o kwotę 6.500 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4210 o kwotę 8.000 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4300 o kwotę 8.881 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4416 o kwotę 1.000 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4530 o kwotę 2.119 zł
dz. 750 rozdz. 75095 § 4410 o kwotę 116 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 o kwotę 1.500 zł
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 15.293.513 zł
2. Wydatki ogółem - 16.979.153 zł
3. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 1.685.640 zł stanowią:
- wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525.640 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 260.000 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 900.000 zł.
4. Na spłatę kredytów bankowych przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163.354 zł.
§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 7. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/204/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/ 211/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
uzasadnienie
do uchwały nr xxxiv/211/05 rady powiatu w suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
I. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 1 i § 2 Uchwały polegają na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 020 rozdz. 02001 - "Gospodarka leśna" o kwotę 37.562 zł, w związku ze wzrostem środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na prowadzenie upraw leśnych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75045 - "Komisje poborowe" o kwotę 2.000 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie zwiększonych wydatków na działalność powiatowej komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej,
- zwiększenia planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 100.000 zł, z tytułu opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - "Ośrodki wsparcia" o kwotę 23.000 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na "Program wyrównywania różnic między regionami" - obszar C programu - wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
- zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85218 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 600 zł, w związku z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim w sprawie systematycznego ewidencjonowania realizacji świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu oraz przekazywania danych komputerowych w wersji Systemu Informatycznego POMOST przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- środki przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85220 - "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 70.000 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 854 rozdz. 85410 - "Internaty i bursy szkolne" o kwotę 109.500 zł, z tytułu pozostałości środków na rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku. Środki przeznaczone były na termomodernizację obiektu internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie. Termin wydatkowania środków upłynął 30 czerwca 2005 roku. W związku z procedurami przetargowymi zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2005 roku.
II. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 3 i § 4 polegające na przeniesieniach pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i Domu Dziecka w Pawłówce.
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/ 211/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz.zakończ |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) |
Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym
|
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
I. Zadanianoworozpoczynane |
|
7.101.811 |
104.044 |
- |
3.013.335
|
912.804 |
- |
- |
323.000 |
- |
525.000 |
1.252.531 |
|
- modernizacja dróg |
|
2.211.417 |
- |
- |
1.869.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
265.000 |
1.252.531 |
|
- dr. Nr 1130B Rutka Tartak - - Poszeszupie - Ejszeryszki |
2005 |
1.406.417 |
- |
- |
1.214.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
- |
862.531 |
|
- dr. Nr 1118 Kamionka Poprzeczna - Aleksandrowo |
2005 |
300.000 |
- |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150.000 |
|
- dr. Nr 1141 Prudziszki Suchodoły |
2005 |
140.000 |
- |
- |
140.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70.000 |
70.000 |
|
- dr. Nr 1111 przez wieś Chmielówka |
2005 |
65.000 |
- |
- |
65.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
45.000 |
20.000 |
|
- dr. Nr 1114 przez wieś Śmieciuchówka |
2005 |
200.000 |
- |
- |
200.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100.000 |
100.000 |
|
- dr. Nr 1122 Bakałarzewo Karasiewo |
2005 |
100.000 |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
|
- modernizacja przyszłej siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
225.000 |
- |
- |
225.000 |
225.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- realizacja inwestycji w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
2.437.000 |
- |
- |
431.360 |
108.360 |
- |
- |
323.000 |
- |
- |
- |
|
- dokumentacja projektowa drogi 1159B Szołtany- Puńsk-Wojtokiemie |
2005 |
14.640 |
- |
- |
14.640 |
14.640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Centrum Obsługi Turysty - remont zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie |
2004 |
1.777.500 |
46.970 |
- |
103.700 |
103.700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie |
2004 |
436.254 |
57.074 |
- |
369.500 |
109.500 |
- |
- |
- |
- |
260.000 |
- |
|
II. Zakupy inwestycyjne |
|
547.935 |
- |
- |
547.935 |
28.407 |
23.000 |
- |
4.000 |
- |
175.000 |
317.528 |
|
- kserokopiarka |
|
4.148 |
- |
- |
4.148 |
148 |
- |
- |
4.000 |
- |
- |
- |
|
- zestaw komputerowy |
2005 |
5.052 |
- |
- |
5.052 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
5.052 |
|
- zakup sprzętu do zabezpieczenia łączności radiowej i usprawnienia zarządzania informacyjne- go w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach |
2005 |
326.735 |
- |
- |
326.735 |
14.259 |
- |
- |
- |
- |
- |
312.476 |
|
- realizacja projektu "Budowa i wdrożenie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla rozwoju elektronicznych usług dla ludności" |
2005 |
14.000 |
- |
- |
14.000 |
14.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- ścinarka do poboczy |
2005 |
175.000 |
- |
- |
175.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
175.000 |
- |
|
- wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
23.000 |
- |
- |
23.000 |
- |
23.000 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem: |
7.649.746 |
104.044 |
- |
3.561.270 |
941.211 |
23.000 |
- |
327.000 |
- |
700.000 |
1.570.059 |
|
Przewodniczący Rady- Sławomir Małachowski
Metryka strony
