Uchwała Nr XXXV/215/05
uchwała nr xxxv/215/05
rady powiatu w suwałkach
z dnia 22 września 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 493.539 zł, w tym:
dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 o kwotę 350.530 zł
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 905 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 0830 o kwotę 40.000 zł
dz. 853 rozdz. 85395 § 2320 o kwotę 100.000 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 0580 o kwotę 104 zł
dz. 900 rozdz. 90002 § 2440 o kwotę 2.000 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 493.539 zł, w tym:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 2.000 zł
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 2.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 350.530 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 16.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 17.157 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 3.552 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 o kwotę 300 zł
dz. 853 rozdz. 85395 § 4010 o kwotę 100.000 zł
dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 2.000 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.293 zł, w tym:
dz. 710 rozdz. 71015 § 4040 o kwotę 732 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 o kwotę 3.000 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4260 o kwotę 416 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4270 o kwotę 878 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4410 o kwotę 1.602 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4430 o kwotę 465 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4550 o kwotę 3.200 zł
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 20.000 zł
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.293 zł, w tym:
dz. 710 rozdz. 71015 § 4010 o kwotę 5.203 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4020 o kwotę 1.877 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4110 o kwotę 1.131 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4120 o kwotę 138 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4280 o kwotę 100 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 o kwotę 1.812 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4480 o kwotę 32 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o kwotę 20.000 zł
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 15.787.052 zł
2. Wydatki ogółem - 17.472.692 zł
3. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 1.685.640 zł stanowią:
- wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525.640 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 260.000 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 900.000 zł.
4. Na spłatę kredytów bankowych przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163.354 zł.
§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/204/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/211/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2005 roku.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XXXV/ 215/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 22 września 2005 roku
uzasadnienie
do uchwały nr xxxv/ 215/05 rady powiatu w suwałkach
z dnia 22 września 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
I. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 1 i § 2 Uchwały polegają na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 350.530 zł w związku z dofinansowaniem z "Kontraktu wojewódzkiego dla województwa podlaskiego na lata 2005-2006" zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118 B Kamionka Poprzeczna - Maryna - Aleksandrowo",
- zwiększeniu planu dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 905 zł z tytułu wpłaty raty za sprzedane mieszkanie w Dowspudzie,
- zwiększeniu planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75020 - "Starostwa powiatowe" o kwotę 40.000 zł z tytułu udostępnienia danych pomiarowych masztów wiatrowych zgodnie z podpisaną umową ze spółką Gamesa Energia Polska Sp. z o. o. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie, częściowe pokrycie wydatków na organizację dożynek powiatowych oraz na wydatki bieżące w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 - "Pozostała działalność" o kwotę 100.000 zł w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach o zwiększeniu środków na realizację "Programu aktywizacji suwalskiego rynku pracy",
- zwiększeniu planu dochodów w dz. 854 rozdz. 85410 - "Internaty i bursy szkolne" o kwotę 104 zł z tytułu naliczenia kar umownych za niewywiązywanie się z umowy na wykonanie prac projektowych przez firmę ABC - Projekty - Inwestycje w Suwałkach,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 - "Gospodarka odpadami" o kwotę 2.000 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia - współudział Starostwa Powiatowego w Suwałkach w akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2005".
II. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 3 i § 4 Uchwały polegają na przeniesieniach pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Ponadto:
Zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowspudzie.
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/ 215/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 22 września 2005 roku
Przychody i wydatki dochodów własnych
na 2005 rok
|
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa dochodów własnych |
Stan środków pieniężnych na początek okresu |
Planowane przychody w 2005 roku |
Planowane rozchody w 2005 roku |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|
1. |
dz. 801 rozdz. 80130 |
Szkoły zawodowe |
2.192 |
55.000 |
55.000 |
2.192 |
|
2. |
dz. 852 rozdz. 85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
27.828 |
8.000 |
35.000 |
828 |
|
3. |
dz. 852 rozdz. 85203 |
Ośrodki wsparcia |
0 |
15.970 |
15.970 |
0 |
|
Razem: |
30.020 |
78.970 |
105.970 |
3.020 |
||
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/215/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 22 września 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz.zakończ |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) |
Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym
|
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
I. Zadanianoworozpoczynane |
|
7.452.341 |
104.044 |
- |
3.363.865
|
912.804 |
- |
- |
673.530 |
- |
525.000 |
1.252.531 |
|
- modernizacja dróg |
|
2.561.947 |
- |
- |
2.219.665 |
351.604 |
- |
- |
350.530 |
- |
265.000 |
1.252.531 |
|
- dr. Nr 1130B Rutka Tartak - - Poszeszupie - Ejszeryszki |
2005 |
1.406.417 |
- |
- |
1.214.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
- |
862.531 |
|
- dr. Nr 1118B Kamionka Poprzeczna - Aleksandrowo |
2005 |
650.530 |
- |
- |
500.530 |
- |
- |
- |
350.530 |
- |
- |
150.000 |
|
- dr. Nr 1141 Prudziszki Suchodoły |
2005 |
140.000 |
- |
- |
140.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70.000 |
70.000 |
|
- dr. Nr 1111 przez wieś Chmielówka |
2005 |
65.000 |
- |
- |
65.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
45.000 |
20.000 |
|
- dr. Nr 1114 przez wieś Śmieciuchówka |
2005 |
200.000 |
- |
- |
200.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100.000 |
100.000 |
|
- dr. Nr 1122 Bakałarzewo Karasiewo |
2005 |
100.000 |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
|
- modernizacja przyszłej siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
225.000 |
- |
- |
225.000 |
225.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- realizacja inwestycji w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
2.437.000 |
- |
- |
431.360 |
108.360 |
- |
- |
323.000 |
- |
- |
- |
|
- dokumentacja projektowa drogi 1159B Szołtany- Puńsk-Wojtokiemie |
2005 |
14.640 |
- |
- |
14.640 |
14.640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Centrum Obsługi Turysty - remont zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie |
2004 |
1.777.500 |
46.970 |
- |
103.700 |
103.700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie |
2004 |
436.254 |
57.074 |
- |
369.500 |
109.500 |
- |
- |
- |
- |
260.000 |
- |
|
II. Zakupy inwestycyjne |
|
547.935 |
- |
- |
547.935 |
28.407 |
- |
- |
4.000 |
23.000 |
175.000 |
317.528 |
|
- kserokopiarka |
2005 |
4.148 |
- |
- |
4.148 |
148 |
- |
- |
4.000 |
- |
- |
- |
|
- zestaw komputerowy |
2005 |
5.052 |
- |
- |
5.052 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
5.052 |
|
- zakup sprzętu do zabezpieczenia łączności radiowej i usprawnienia zarządzania informacyjne- go w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach |
2005 |
326.735 |
- |
- |
326.735 |
14.259 |
- |
- |
- |
- |
- |
312.476 |
|
- realizacja projektu "Budowa i wdrożenie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla rozwoju elektronicznych usług dla ludności" |
2005 |
14.000 |
- |
- |
14.000 |
14.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- ścinarka do poboczy |
2005 |
175.000 |
- |
- |
175.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
175.000 |
- |
|
- wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
23.000 |
- |
- |
23.000 |
- |
- |
|
|
23.000 |
|
|
|
Ogółem: |
8.000.276 |
104.044 |
- |
3.911.800 |
941.211 |
- |
- |
677.530 |
23.000 |
700.000 |
1.570.059 |
|
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Metryka strony
