Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Adres jednostki kontrolowanej

Planowany termin (miesiąc) przeprowadzenia kontroli

Liczba dni roboczych przeznaczona  na kontrolę

Rodzaj kontroli

I. Skarbnik Powiatu

1.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku

2.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń-grudzień

12 dni

problemowa – wykonanie dochodów i wydatków

3.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

Raz na kwartał

2 dni w kwartale

problemowa – przegląd wewnętrznych aktów regulujących pracę Wydziału

4.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

codziennie

0,5 godz./dziennie

bieżąca - sprawdzająca stan środków na rachunkach bankowych

5.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

marzec

kwiecień

sierpień

październik

14 dni

2 dzień

10 dni

2 dzień

problemowa – wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok oraz I, II i III kw. 2019 roku

6.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

codziennie

1 godz./dziennie

bieżąca – realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku

7.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń
kwiecień
lipiec
październik

1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień

problemowa – windykacja należności budżetowych i regulowanie zobowiązań w 2019 roku

II. Wydział Finansowo – Budżetowy

1.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku

2.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń – grudzień

1 dzień w miesiącu

problemowa – prawidłowości ewidencji księgowej zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w jednostce

3.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

28.06
31.12

2 godz.
2 godz.

problemowa – sprawdzająca stan gotówki w kasie

4.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

sierpień

grudzień

3 dni

problemowa – przegląd wewnętrznych aktów regulujących pracę wydziału

5.

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

codziennie

0,5 godz./dziennie

bieżąca – sprawdzająca stan środków na rachunkach bankowych

III. Wydział Komunikacji

1

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku

2

„AIT TERTEL” S.C.

Mechanika Pojazdowa i Diagnostyka

16-420 Raczki,
ul. Kolejowa 6

październik

5 dni

kompleksowa w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji

3

„DIAGNOSTYK” S.C.
A.Zamojski, P.Zajączkowski, P.Matusiewicz, T.Zamojski

16-407 Wiżajny,
ul. Sejneńska 47

wrzesień

5 dni

kompleksowa w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji

4

Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego

(10 kontroli )

powiat suwalski

marzec-grudzień

8 dni

problemowa w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

IV. Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju

1

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku

2

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

kwiecień, lipiec, październik

3

bieżąca analiza stopnia realizacji budżetu za I, II i III kwartał 2019 roku

3

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń-grudzień

w zależności od potrzeb

bieżąca kontrola sposobu udzielania zamówień publicznych

4

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń-luty

14

okresowa kontrola stopnia realizacji Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z Organizacjami Pozarządowymi

5

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń-grudzień

w zależności od potrzeb

okresowa kontrola- ocena utrzymania rezultatów realizowanych projektów

V. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

1

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń - grudzień

codziennie

okresowa – bieżąca analiza korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dekretowanie, parafowanie)

2

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

okresowa – stopień wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa i potrzeby wykonania nowych planów

3

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

 maj - czerwiec

1 dzień

okresowa – analiza potrzeb wykonania ocen udatności upraw leśnych w 2019 roku

4

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku

VI. Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Powiatu, Biuro Obsługi Klienta

1

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej za 2018 rok

2

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń - grudzień

6 dni

problemowa – sprawdzenie prowadzonych przez pracowników zbioru aktów prawnych

3

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

marzec

2 dni

problemowa – prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy

4

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91
16-400 Suwałki

styczeń - grudzień

4 dni

problemowa – kontrola realizacji powierzonego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

5

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 15

marzec

2 dni

doraźna – organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

6

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń - grudzień

1 dzień w miesiącu

doraźna – przegląd zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach

7

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki

październik – grudzień

1

problemowa – realizacja zadań obrony cywilnej – stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej

8.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

ORG, BOK, BRP

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń – grudzień

codziennie

bieżąca – realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Zarządzeń Starosty oraz zakresów czynności podległych pracowników

9.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

BOK

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń - luty

1 dzień
w miesiącu

doraźna – przegląd Biuletynu Informacji Publicznej

10.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

ORG, BOK, BRP

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

-

w zależności od potrzeb

doraźna – kontrola wybranych zagadnień

VII. Wydział Architektury i Budownictwa

1

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 2018 roku - Naczelnik

2

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń - grudzień

1 dzień w miesiącu

rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę

3

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń - grudzień

1 dzień w miesiącu

rejestry wniosków o pozwoleniu na budowę

VIII. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 2018 roku

2.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń – grudzień

3 dni w miesiącu

problemowa – kontrola wprowadzonych zmian w rejestrach

3.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń – grudzień

1 dzień w miesiącu

problemowa – kontrola wniosków w zakresie ochrony gruntów rolnych

4.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń – grudzień

1 dzień w miesiącu

problemowa – kontrola w zakresie przestrzegania terminów wynikających z KPA

5.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń – grudzień

-

bieżąca – weryfikacja operatów technicznych przyjmowanych do PODGiK

IX. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty

1.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
w 2018 r.

2.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

kwiecień
wrzesień
październik

w zależności od potrzeb

okresowa – analiza danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej

3.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

w zależności od potrzeb

okresowa – analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w poprzednim roku

4.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

w zależności od potrzeb

okresowa – analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca przekazanej dotacji w 2018 r. OREW w Brodzie Nowym

5.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

w zależności od potrzeb

okresowa – analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca porozumienia w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznej

6.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

maj

wrzesień

w zależności od potrzeb

okresowa – analiza arkusza organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół w Dowspudzie

7.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

marzec

1 dzień

okresowa – analiza wydatków poniesionych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Dowspudzie

8.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy w Brodzie Nowym

Bród Nowy 15
16-402 Suwałki

kwiecień

1 dzień

bieżąca – analiza stanu faktycznego liczby wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

9.

Zespół Szkół w Dowspudzie

Dowspuda 10
16-420 Raczki

II kwartał

1 dzień

bieżąca – nadzór nad działalnością szkoły w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów

X. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu 

1.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sporu Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena – funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
 za 2018 rok

2.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sporu Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

czerwiec

w zależności od potrzeb

okresowa – analiza dokumentacji Uczniowskich Klubów Sportowych pod kątem składania sprawozdań po zakończeniu kadencji władz klubu

3.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sporu Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

w zależności od potrzeb

okresowa – analiza dokumentacji dotyczącej realizacji powierzonych Bibliotece zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach w poprzednim roku.

4.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sporu Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

w zależności od potrzeb

okresowa – analiza realizacji umowy na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

XI. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1 dzień

samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

2.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

raz w  tygodniu

w zależności od potrzeb

bieżąca – kontrola realizacji zadań wpływających do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

3.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

codziennie

w zależności od potrzeb

bieżąca – kontrola korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rejestru udzielanych porad konsumenckich prowadzonego na stanowisku pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Inspektor ochrony danych

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

styczeń

1

Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

2.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

raz na kwartał

w zależności od potrzeb

Sprawdzenia w zakresie właściwego zabezpieczenia obszaru przetwarzania danych osobowych i systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

3.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Suwałki,

ul. Świerkowa 60

raz na kwartał

w zależności od potrzeb

Monitorowanie stosowania Polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach